| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
|
LIQUIDADO |
113,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010226
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DA NOTA FISCAL Nº83829.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010226
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI), QUE ENTRE SI CELEBRAM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010147
ARCE - AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.865,38 |
|
| 07/04/2025 |
02010147
ARCE - AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REPASSE REFERENTE A REGULAÇÃO MODALIDADE ARBITRAMENTO LIGAÇÕES SNIS 2022, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
LIQUIDADO |
5.865,38 |
|
| 07/04/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.712,02 |
|
| 07/04/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.712,02 |
|
| 07/04/2025 |
02010111
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
|
PAGO |
2.460,30 |
|
| 07/04/2025 |
02010110
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
|
PAGO |
2.948,56 |
|
| 07/04/2025 |
02010108
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
|
PAGO |
492,06 |
|
| 07/04/2025 |
02010108
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 03/2025.
|
PAGO |
368,57 |
|
| 07/04/2025 |
02010104
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.284,44 |
|
| 07/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
423,02 |
|
| 07/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
12.284,44 |
|
| 07/04/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
423,02 |
|
| 07/04/2025 |
02010088
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
543,22 |
|
| 07/04/2025 |
02010088
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
367,33 |
|
| 07/04/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
6.332,97 |
|
| 07/04/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
1.105,71 |
|
| 07/04/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
410,49 |
|
| 07/04/2025 |
02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
97.056,87 |
|
| 07/04/2025 |
02010073
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
633,50 |
|
| 07/04/2025 |
02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
548,01 |
|
| 07/04/2025 |
02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.269,96 |
|
| 07/04/2025 |
02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
737,14 |
|
| 07/04/2025 |
02010059
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010059
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010058
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010058
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
573,99 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
573,99 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.449,37 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.449,37 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.837,30 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.837,30 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.652,52 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.652,52 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.757,72 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.757,72 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.317,13 |
|
| 07/04/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.317,13 |
|
| 07/04/2025 |
02010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
410,49 |
|
| 07/04/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.653,10 |
|
| 07/04/2025 |
01040016
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁR [...]
|
LIQUIDADO |
17.347,10 |
|
| 04/04/2025 |
27030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 900
|
PAGO |
1.344,60 |
|
| 04/04/2025 |
27030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO BAÚ PLACA PMP - 6425, CONF. NF: 1271
|
PAGO |
720,00 |
|
| 04/04/2025 |
27030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.845,00 |
|
| 04/04/2025 |
27030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 04/04/2025 |
27030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 04/04/2025 |
27030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.157,20 |
|
| 04/04/2025 |
27030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 04/04/2025 |
27030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.345,50 |
|
| 04/04/2025 |
27030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
994,50 |
|
| 04/04/2025 |
21030020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.382,40 |
|
| 04/04/2025 |
21030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.023,30 |
|
| 04/04/2025 |
21030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 888
|
PAGO |
2.443,50 |
|
| 04/04/2025 |
21030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.773,80 |
|
| 04/04/2025 |
20030035
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.136,98 |
|
| 04/04/2025 |
20030029
ANTONIO NILTON DE SOUSA OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
