| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
04040016
FRANCISCO M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
380,00 |
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| 07/04/2025 |
04040015
UNICARDIO - UNID. CARIDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040015
UNICARDIO - UNID. CARIDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.260,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.260,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.314,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.314,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.475,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔ [...]
|
LIQUIDADO |
2.475,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.915,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.915,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.324,00 |
|
| 07/04/2025 |
04040001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.324,00 |
|
| 07/04/2025 |
03040018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS PMJ 8944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.067,40 |
|
| 07/04/2025 |
03040015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
1.242,00 |
|
| 07/04/2025 |
03040014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA 580N CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.189,70 |
|
| 07/04/2025 |
03040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.878,20 |
|
| 07/04/2025 |
03040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.909,80 |
|
| 07/04/2025 |
03040001
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EM TERRENO URBANO, ONDE VAI SER CONSTRUIDO CASAS POPULARES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030071
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.350,22 |
|
| 07/04/2025 |
03030062
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030062
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADAS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS REFERENTES A COMPETÊNCIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030061
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030061
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030060
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE QUADRO ESTATISTICO E ANALISE DE EXECUÇÃO BIMESTRAL, CONF. NF 32645
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030060
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE QUADRO ESTATÍSTICO E ANALISE DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE PROGRAMASAÇÕES PROPOSTOS E DEVIDAMENTE ALOCADOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030059
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030059
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE QUADRO ESTATÍSTICO E ANALISE DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE PROGRAMASAÇÕES PROPOSTOS E DEVIDAMENTE ALOCADOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030058
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030058
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE QUADRO ESTATÍSTICO E ANALISE DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE PROGRAMASAÇÕES PROPOSTOS E DEVIDAMENTE ALOCADOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030057
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030057
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE QUADRO ESTATÍSTICO E ANALISE DE EXECUÇÃO BIMESTRAL DE PROGRAMASAÇÕES PROPOSTOS E DEVIDAMENTE ALOCADOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
03030056
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.331,32 |
|
| 07/04/2025 |
03030054
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.579,00 |
|
| 07/04/2025 |
03020081
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.675,01 |
|
| 07/04/2025 |
03020080
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
|
PAGO |
2.647,40 |
|
| 07/04/2025 |
03020080
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
|
PAGO |
7.371,11 |
|
| 07/04/2025 |
03020078
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 03/2025.
|
PAGO |
368,57 |
|
| 07/04/2025 |
03020078
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
|
PAGO |
401,95 |
|
| 07/04/2025 |
03020078
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
|
PAGO |
9.214,26 |
|
| 07/04/2025 |
03020062
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.859,67 |
|
| 07/04/2025 |
02040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.543,30 |
|
| 07/04/2025 |
02040009
FRANCISCO TAVARES GON?ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CONSERTO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS LAGES E VERDEJANTE,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.105,71 |
|
| 07/04/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.567,76 |
|
| 07/04/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.659,06 |
|
| 07/04/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.918,66 |
|
| 07/04/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
368,57 |
|
| 07/04/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
155,66 |
|
| 07/04/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.317,13 |
|
| 07/04/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
368,57 |
|
| 07/04/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,35 |
|
| 07/04/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
410,49 |
|
| 07/04/2025 |
02010256
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
8.788,41 |
|
| 07/04/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
24.325,65 |
|
| 07/04/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
5.695,80 |
|
| 07/04/2025 |
02010251
REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CARIRIACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
77.763,44 |
|
| 07/04/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1875,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
113,00 |
|
