Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050072
LUCIANO FELIX MATIAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33917
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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1.080,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050073
CICERO PEREIRA DOS ANJOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33916
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050074
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33915
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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1.500,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050082
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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3.115,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050077
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 44
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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550,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050078
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 47
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.955,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050084
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 43
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
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700,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050098
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 48
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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450,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050081
CM LIMA PAPELARIA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3150
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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3.839,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050079
CM LIMA PAPELARIA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3149
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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13.519,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050083
CM LIMA PAPELARIA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 3151
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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2.283,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050089
CM LIMA PAPELARIA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3148
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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5.059,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040220
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2965
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PR [...]
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2.690,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040219
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2966
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026, EM FAVOR DE FUNCI [...]
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1.645,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040221
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2967
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIODO 01/04/2026 A 30/042026, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABLHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
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1.142,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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2.053,25 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050011
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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3.025,84 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050012
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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648,40 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050013
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
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3.025,86 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026, REFERENTE FÉRIAS.
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2.161,32 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.702,33 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050007
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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2.053,25 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050008
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE. FEREIAS
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914,56 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050009
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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540,33 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050006
FOPAG
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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1.621,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050004
FOPAG
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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15.569,30 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2739
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.161,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 22050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4363
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANT [...]
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1.709,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 22050001
M L C SILVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 314
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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490,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 22050002
M L C SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 315
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA [...]
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391,60 |
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