Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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1.258.826,72 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100002
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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336.872,04 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
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1.012,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100003
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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506,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100004
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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1.012,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100006
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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1.012,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100007
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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843,45 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100008
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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1.214,40 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 27100026
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2514
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR [...]
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4.640,74 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 06100026
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33248
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 06100027
CLERISON ARRAIS MACARIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33249
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTECENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPOCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZÇÃO [...]
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1.800,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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200.818,48 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100071
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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5.060,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100072
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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708,40 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100073
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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5.353,50 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100074
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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3.643,20 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100075
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
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1.416,80 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100070
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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506,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100069
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 420
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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10.100,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1426
AQUISIÇÃO DE GRAXA ROLAMENTO, CAR LUB, SILICONE ALTA, ARRUELA TRAVA, PORCA CUBO, ABRAÇADEIRA CRUZ, ROLAMENTO E OLEO VR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, [...]
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1.179,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1425
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA, MAÇANETA EXT PORTA, MAÇANETA INT PORTA, FECHADURA DA PORTA, BATEDOR DA PORTA, MANIVELA VIDRO E BATENTE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINH [...]
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1.125,90 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1427
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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1.201,95 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1944
SERVIÇO DESENPENAR PORTA, PORTA TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BÁU PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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774,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1943
SERVIÇO EIXO TRASEIRO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.278,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1942
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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2.655,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 15100010
63.347.901 JOSE ADRIANO CORREIA LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAPAS, BANCOS, PRATOS, TAÇAS, TALHERES, TAMPÕES, TOALHAS DE MESA, CENTRO DE MESAS, MESÕES, CORTINAS, MESAS EM DIVERSOS TAMANHOS E FORMATOS [...]
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6.000,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 06100025
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33243
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
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1.800,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 03100052
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 607
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010128, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO [...]
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5.777,34 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 03100053
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 606
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010126,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN [...]
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4.659,14 |
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