Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 27/07/2026 |
EMPENHO: 20070009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 19162
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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68.018,20 |
30/07/2026 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 20070029
PAULO RICARDO PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 34090
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA SANTANA, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2026, JU [...]
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1.200,00 |
27/07/2026 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 17070002
M L C SILVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 493
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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350,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01070079
MARCOS AURELIO RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34091
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA BNCC COMPUTAÇÃO, ENQUANTO COMPLEMENTO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NO [...]
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1.200,00 |
27/07/2026 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01070080
CARLOS EDUARDO FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34093
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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500,00 |
27/07/2026 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01070081
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 34095
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTIMETRICO PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARI [...]
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1.200,00 |
27/07/2026 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01070082
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 34094
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTIMETRICO PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE MELHORIA AO ACESSO NO PÁTIO DE ESTACIONAMNETO E RECUPERAÇÃO DA PISTA DE VAQUEJA [...]
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1.200,00 |
27/07/2026 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01070103
CM LIMA PAPELARIA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3232
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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13.519,00 |
29/07/2026 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01070104
CM LIMA PAPELARIA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 3234
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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2.283,00 |
29/07/2026 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070007
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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11.130,78 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070009
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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3.025,84 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070011
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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5.233,44 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070012
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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5.187,20 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070013
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
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1.512,93 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070006
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026, REFERENTE A FÉRIA [...]
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10.266,27 |
28/07/2026 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070008
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026, REFERENTE A FÉRIAS.
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3.241,98 |
28/07/2026 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070010
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.620,99 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070021
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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1.080,66 |
28/07/2026 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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3.133,91 |
28/07/2026 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070004
FOPAG
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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1.621,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070005
FOPAG
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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31.784,98 |
28/07/2026 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4530
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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1.467,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4533
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANT [...]
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1.650,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 4531
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.427,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 4532
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.135,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2129
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.561,50 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2128
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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4.330,80 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3003
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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873,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3001
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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963,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 21070018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3000
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.143,00 |
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