| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
25070006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1255
|
PAGO |
3.164,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070005
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1254
|
PAGO |
4.489,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1252
|
PAGO |
2.134,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1253
|
PAGO |
5.450,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1251
|
PAGO |
10.449,00 |
|
| 01/08/2025 |
25060030
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1259
|
PAGO |
5.822,00 |
|
| 01/08/2025 |
21070040
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF.NF 302
|
PAGO |
10.529,00 |
|
| 01/08/2025 |
17070017
RAIMUNDO ALEXANDRE BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
370,00 |
|
| 01/08/2025 |
17070017
RAIMUNDO ALEXANDRE BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE PARTIDAS DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 01/08/2025 |
16070032
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 885
|
PAGO |
997,72 |
|
| 01/08/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.036,67 |
|
| 01/08/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
860,78 |
|
| 01/08/2025 |
06030062
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA (MARIA ARLENE MEDEIROS BATISTA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.728,86 |
|
| 01/08/2025 |
03030048
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
02060199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 01/08/2025 |
02060197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
845,00 |
|
| 01/08/2025 |
02050156
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 01/08/2025 |
02050093
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02050092
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010284
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010258
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080284
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.099,90 |
|
| 01/08/2025 |
01080283
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.519,70 |
|
| 01/08/2025 |
01080282
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAPACIMETRO DIGITAL) PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
319,90 |
|
| 01/08/2025 |
01080281
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES EM ALUSÃO AO AGOSTO LILAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080280
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PLACAS DE SINALIZAÇÕES EM ACM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080279
MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDO CORTINA PARA JANELAS DA ESCOLA MARIA FLOSCOELLI LACERDA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080278
WELIGTON FERREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZULI MORAIS NO PEREIODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080277
MOISES GOMES SOBRINHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA NO PEREIODO NOTURNO, JU [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080276
CICERO PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDECIAS DE INTERESSE DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA R [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080275
JOSE WILSON MARTINIANO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA, LOCALIZADO SITIO OLHO D'AGUA GRANDE, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080274
TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080273
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080272
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
200.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080271
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E COBERTURA DE ATIVIDADES REALIZADAS NO SITE DE NOTICIAS CARIRIENSI, COM ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CARIRIANSI.COM.BR) DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080270
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080269
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ ROGERIO FERREIRA TAVARES, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 762.618.083-68, PARA A CI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080269
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ ROGERIO FERREIRA TAVARES, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 762.618.083-68, PARA A CI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080268
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA, VEICULADO NA PROGRAMAÇ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080267
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251694950, REF. REALIZAÇÃO DE 3 SONDAGENS SPT NA AREA DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO UMBURANAS - ZONA RUR [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 01/08/2025 |
01080267
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251694950, REF. REALIZAÇÃO DE 3 SONDAGENS SPT NA AREA DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO UMBURANAS - ZONA RURAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 01/08/2025 |
01080267
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251694950, REF. REALIZAÇÃO DE 3 SONDAGENS SPT NA AREA DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO UMBURANAS - ZONA RURAL DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 01/08/2025 |
01080266
MARIA WANY PEREIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARTINHA MARIA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS RESPONSÁVEIS P [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080265
CICERO ALAN LUCAS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUE AOS RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080264
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAISO, NO TURNO DA NOIT [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080263
THALITA KELLY SALUSTRIANO DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOBILIZAÇÃO COM FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS MESMAS,EM DECORRENCIA A AUSENCIA DOS ALUNOS TEN [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080262
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTANDO O NE Nº 01.04.0131.
|
EMPENHADO |
12.670,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080259
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080259
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080259
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080258
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE KITS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DAS MULHERES, NO PALACIO DA A [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080258
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE KITS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DAS MULHERES, NO PALACIO DA A [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080257
JOSÉ WENDELL FERREIRA LINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080256
ANA MARIA VIDAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA COM FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO CRAS CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080255
ISAC FREITAS BARBOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080254
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
6.818,93 |
|
| 01/08/2025 |
01080253
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
190.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080252
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.888,63 |
|
