| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA, CONF. NF: 750
|
PAGO |
17.636,18 |
|
| 03/02/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA, CONF. NF: 746
|
PAGO |
210,66 |
|
| 03/02/2025 |
07010008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.725,62 |
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| 03/02/2025 |
07010007
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.965,76 |
|
| 03/02/2025 |
03020117
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA LEVANTAMENTO PREVIO, ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLIC [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020116
KLEBER BRITO JUSTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SCFV, ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020114
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020113
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020112
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE VALORES TRIBUTAVEIS RETIDOS NA FONTE DE SERVIDORES DO SAMAE ATRAVÉS DA DIRF 2025 ANO CAL [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020111
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020110
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020109
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020108
ANA PEREIRA DOS ANJOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DO PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020107
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020106
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULAMENTAÇAO, EXECUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020105
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
6.486,84 |
|
| 03/02/2025 |
03020104
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
2.067,96 |
|
| 03/02/2025 |
03020103
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROS COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 03/02/2025 |
03020102
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET LINK DEDICADO 33 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020101
RODRIGO GON?ALVES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL EMÍLIA MILITÃO, NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020100
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA, NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020099
MARIA DE LOURDES VIEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADO NA VILA FEITOSA, ATRAVES DA SECRETA [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 03/02/2025 |
03020098
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
|
EMPENHADO |
2.707,79 |
|
| 03/02/2025 |
03020097
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNIC IPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
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EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020096
ANTONIO GILSON SIEBRA DE FRANCA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO INTERMUNICIPAL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020095
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.430,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020094
ANTÔNIO RIAN DA SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUE AOS RES [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020093
LUIZ ROGERIO TRAJANO LINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ EM CARRO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS MUH7D22, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
2.230,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020092
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, PRATELEIRAS E FORRO EM GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
7.700,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020091
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA, REPAROS, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO, PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020090
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020089
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020088
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020087
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA COM TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020086
MANOEL DIAS NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 12M CUBICO, 3 EIXOS, REFERENCIA 24260 PLACA RIC - 6G75, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
12.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020085
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E REMENDOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020084
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 102/2021, ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÃPO PREVIDENCIARIA, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE Nº 4132470, RELATIVO A DÉBITOS SOBRE SERVIDORES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
EMPENHADO |
4.610,54 |
|
| 03/02/2025 |
03020082
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020081
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
39.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020080
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
75.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020079
PEDRO SOUSA FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020078
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. D [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020077
ANDERSON SILVA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL TIO PATINHAS, LOCALIZADA NO SITIO PIRIPIRI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020076
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020075
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA UNIDADE DE SAUDE CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020074
MARIA JOSE SANTOS MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS JUNTO AO ARQUIVO E SETOR PESSOAL DE PROFESSORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, QUE SOLICITAR [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020073
VANEIDE TAVARES DE ARAUJO DA COSTA EIRELI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
EMPENHADO |
3.223,50 |
|
| 03/02/2025 |
03020072
VALDENE RODRIGUES DOS SANTOS - CHURRASCARIA CARNE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFEIÇÃO (QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020071
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTÃO ES [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020070
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR DE RH, GERAÇÃO SIM DA FOLHA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL [...]
|
EMPENHADO |
5.230,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020069
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
14.757,18 |
|
| 03/02/2025 |
03020068
ANNY KAROLINE BRITO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE USUARIOS DA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020067
CICERO DANTAS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020066
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA CONFORME MEDIÇÃO COMPETENCIA 01/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CO [...]
|
EMPENHADO |
238.236,43 |
|
| 03/02/2025 |
03020065
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, INCLUINDO AUDITORIA INTERNA DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, REVISÃO DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELOS SETORES DE CON [...]
|
EMPENHADO |
6.850,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020064
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DE PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020063
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO ENTRE 01/02/2025 A 27/02/2025, EM FAVOR DE FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
583,66 |
|
| 03/02/2025 |
03020062
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ
|
LIQUIDADO |
1.859,67 |
|
