| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
430.918,51 |
|
| 27/06/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
430.918,51 |
|
| 27/06/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.935,27 |
|
| 27/06/2025 |
02010055
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12.935,27 |
|
| 27/06/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.869,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.768,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.869,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
50.879,50 |
|
| 27/06/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
57.524,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50.879,50 |
|
| 27/06/2025 |
02010036
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.260,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.172,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
7.529,42 |
|
| 27/06/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
21.918,40 |
|
| 27/06/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
21.918,40 |
|
| 27/06/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA PROJETO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.800,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2025 - FMAS - EFETIVOS
|
PAGO |
43.723,16 |
|
| 27/06/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2025 FMAS - COMISSIONADOS
|
PAGO |
20.308,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
43.723,16 |
|
| 27/06/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
20.308,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.991,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
73.811,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040141
CM LIMA PAPELARIA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
275,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040099
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
104.215,09 |
|
| 27/06/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.234,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
212.278,98 |
|
| 27/06/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
212.278,98 |
|
| 27/06/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.234,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
44.228,40 |
|
| 27/06/2025 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.950,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040096
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
35.323,21 |
|
| 27/06/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
|
LIQUIDADO |
19.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
|
LIQUIDADO |
27.452,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
|
LIQUIDADO |
35.323,21 |
|
| 27/06/2025 |
01040091
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040091
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE: 02.01.0057 [...]
|
LIQUIDADO |
24.134,00 |
|
