| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
26060018
FT SHOW LTDA,
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA FABINHO TESTADO PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO PEDRO) DO MUN [...]
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LIQUIDADO |
75.000,00 |
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| 27/06/2025 |
26060015
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.935,00 |
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| 27/06/2025 |
26060007
JOAO JOSE DA SILVA NETO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,
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PAGO |
250,00 |
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| 27/06/2025 |
26060007
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM AULA INAUGURAL D [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
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| 27/06/2025 |
26060006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
495,00 |
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| 27/06/2025 |
26060006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FREIO E PINCE, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
495,00 |
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| 27/06/2025 |
26060005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
855,00 |
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| 27/06/2025 |
26060005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA LATERAL, A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
855,00 |
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| 27/06/2025 |
26060004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.485,00 |
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| 27/06/2025 |
26060004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO INJEÇÃO, RASTRO E SUPORTE, A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA PMJ 8944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.485,00 |
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| 27/06/2025 |
26060003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6963, CONF. NF 1527
|
PAGO |
1.035,00 |
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| 27/06/2025 |
26060003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
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| 27/06/2025 |
26060002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
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| 27/06/2025 |
26060002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTO BROSS PLACA NQT/1384, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
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| 27/06/2025 |
26060001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
29.996,84 |
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| 27/06/2025 |
25060024
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.510,00 |
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| 27/06/2025 |
25060020
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
7.072,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
486,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.154,70 |
|
| 27/06/2025 |
25060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.185,00 |
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| 27/06/2025 |
25060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
4.185,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
836,10 |
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| 27/06/2025 |
25060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.790,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.712,70 |
|
| 27/06/2025 |
25060007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6663, CONF. NF 1091
|
PAGO |
552,60 |
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| 27/06/2025 |
25060006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
1.613,00 |
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| 27/06/2025 |
25060004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
4.180,00 |
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| 27/06/2025 |
25060003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
7.767,00 |
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| 27/06/2025 |
25060002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PORGRAMAS LIADOS AO S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
5.548,00 |
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| 27/06/2025 |
23060017
JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
420,00 |
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| 27/06/2025 |
23060017
JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CAMISAS DE SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA SEREM UTILAZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 27/06/2025 |
23060014
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.512,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
702,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.130,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.979,10 |
|
| 27/06/2025 |
20060018
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.116,90 |
|
| 27/06/2025 |
20060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.105,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.060,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK - 1118, CONF. NF 1085
|
PAGO |
4.095,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK - 1118, CONF. NF 1521
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060043
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060038
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.276,20 |
|
| 27/06/2025 |
18060037
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
702,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060036
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG - 6190, CONF. NF 1079
|
PAGO |
1.361,70 |
|
| 27/06/2025 |
18060035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG - 6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
882,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060013
CICERO ALVES DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060012
PEDRO SOSTHENES SILVESTRE E SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 27/06/2025 |
16060022
ROSYANE DE LIMA FRAN?A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 27/06/2025 |
16060022
ROSYANE DE LIMA FRAN?A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 27/06/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.672,00 |
|
| 27/06/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.259,00 |
|
