| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
16070001
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.364,56 |
|
| 17/07/2025 |
15070022
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.420,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070022
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070021
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
10.580,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.510,90 |
|
| 17/07/2025 |
15070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KWID DE PLACA SBA-9G20, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
984,60 |
|
| 17/07/2025 |
15070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO L-200 DE PLACA OCG-6190, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.453,50 |
|
| 17/07/2025 |
15070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO F32MDB BATERIA ELETRICA E HEXXLUB PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.017,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KIWD DE PLACA SBA-9G20, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
837,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO L-200 DE PLACA OCG-6190, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
927,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARLA 32 E BIELA MOT PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS IVECO PLACA 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.806,20 |
|
| 17/07/2025 |
15070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
874,80 |
|
| 17/07/2025 |
15070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
522,00 |
|
| 17/07/2025 |
14050005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 06/2025.
|
PAGO |
5.151,54 |
|
| 17/07/2025 |
10070012
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 17/07/2025 |
10070011
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/07/2025 |
10070010
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 17/07/2025 |
03020097
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.801,43 |
|
| 17/07/2025 |
02060222
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060222
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE STANDER PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
02060025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.085,23 |
|
| 17/07/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
697,58 |
|
| 17/07/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
LIQUIDADO |
697,58 |
|
| 17/07/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
86,59 |
|
| 17/07/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
86,59 |
|
| 17/07/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
288,64 |
|
| 17/07/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
288,64 |
|
| 17/07/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.187,68 |
|
| 17/07/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
12.187,68 |
|
| 17/07/2025 |
01070260
C. RAPHAEL DA SILVA ME - R1ESTOFADOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/07/2025 |
01070060
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/07/2025 |
01070060
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE STANDERR PARA SEREM PRESTADOS POR PROFISSIONAIS E FEIRANTES CADASTRADOS NA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE FEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 17/07/2025 |
01070059
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.116,82 |
|
| 17/07/2025 |
01070059
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.116,82 |
|
| 17/07/2025 |
01040134
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA). MÊS [...]
|
PAGO |
66.265,21 |
|
| 17/07/2025 |
01040134
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
66.265,21 |
|
| 17/07/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.758,49 |
|
| 17/07/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.406,50 |
|
| 17/07/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.124,87 |
|
| 16/07/2025 |
31030027
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
PAGO |
907,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070035
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO Nº 0002866-68.2014.8.06.0059 ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
992,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070035
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO Nº 0002866-68.2014.8.06.0059 ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
992,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070035
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO Nº 0002866-68.2014.8.06.0059 ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
992,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070034
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 16/07/2025 |
16070034
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251684103, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA: REF [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 16/07/2025 |
16070034
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251684103, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA: REF [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/07/2025 |
16070033
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
5.335,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070032
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
997,72 |
|
| 16/07/2025 |
16070031
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
4.350,33 |
|
| 16/07/2025 |
16070030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTO BROSS PLACA NQT/1024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.820,70 |
|
| 16/07/2025 |
16070028
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A MEMBRO DE MARIA DE LOUDES DA SILVA, NO DIA 16/07/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TRANSLADO OU CORTEJO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
759,43 |
|
| 16/07/2025 |
16070027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CAMISA DE CILINDRO, BUCHA DE BIELA E BUCHA DE COMANDO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES DE PLACAS SBB 7386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.973,50 |
|
| 16/07/2025 |
16070026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E SERVIÇO INJEÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO MOTOR A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES DE PLACAS SBB 7E86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
4.259,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
1.510,00 |
|
| 16/07/2025 |
16070022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
7.164,00 |
|
