| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.879,50 |
|
| 18/07/2025 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.858,75 |
|
| 18/07/2025 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
499,05 |
|
| 18/07/2025 |
02010260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
926,81 |
|
| 18/07/2025 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
216,45 |
|
| 18/07/2025 |
02010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.177,00 |
|
| 18/07/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.329,98 |
|
| 18/07/2025 |
02010061
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.795,46 |
|
| 18/07/2025 |
02010060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.423,96 |
|
| 18/07/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025 - INSS CRAS
|
PAGO |
990,97 |
|
| 18/07/2025 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025 - INSS SEC. ASSISTENCIA FMAS
|
PAGO |
13.232,27 |
|
| 18/07/2025 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025 - INSS CONSELHO TUTELAR
|
PAGO |
2.176,13 |
|
| 18/07/2025 |
01070128
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, CONF. NF 6929
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070122
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070122
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA EMITI FREI DAMIAO E INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃO DOS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070105
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO FORRO DE GESSO ANTIGO DANIFICADO DA SALA DE RECPÇÃO DO SAMAE, CONF. NF 161
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070105
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DO FORRO DE GESSO ANTIGO DANIFICADO DA SALA DE RECPÇÃO DO SAMAE, BEM COMO INSTALÇÃO DO NOVO FORRO EM PLACAS DE GESSO LISO EM MASSA CORRIDA E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070104
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO PARCIAL DA CAIXA D'ÁGUA EM ALVENARIA DANIFICADA, CONF. NF 160
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070104
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO PARCIAL DA CAIXA D'ÁGUA EM ALVENARIA DANIFICADA, INSTALÇÃO DE NOVA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENIO E TROCA DO ENCANAMENTO PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070061
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070061
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJEO PARA CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO E LIMPEZA DO TERRENO DE ÁREA DE APOIO DO PARQUE DE EVENTOS, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
0,41 |
|
| 18/07/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
6.048,52 |
|
| 18/07/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
6.048,52 |
|
| 18/07/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,41 |
|
| 18/07/2025 |
01040139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.867,03 |
|
| 18/07/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
615,71 |
|
| 18/07/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.409,45 |
|
| 18/07/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.632,61 |
|
| 18/07/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.626,39 |
|
| 18/07/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
25.284,13 |
|
| 17/07/2025 |
17070017
RAIMUNDO ALEXANDRE BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE PARTIDAS DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO, [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070016
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
291,98 |
|
| 17/07/2025 |
17070016
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA UNIDADE EXECUTORA UNIÃO DE PAIS E MESTRES "BELINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
291,98 |
|
| 17/07/2025 |
17070016
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA UNIDADE EXECUTORA UNIÃO DE PAIS E MESTRES "BELINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
291,98 |
|
| 17/07/2025 |
17070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.017,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.242,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9838 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
432,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
EMPENHADO |
1.486,80 |
|
| 17/07/2025 |
17070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.604,70 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.556,90 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
EMPENHADO |
406,56 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
1.649,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.472,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.175,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.495,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
EMPENHADO |
6.602,61 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
EMPENHADO |
4.584,74 |
|
| 17/07/2025 |
16070033
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.335,00 |
|
| 17/07/2025 |
16070028
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A MEMBRO DE MARIA DE LOUDES DA SILVA, NO DIA 16/07/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TRANSLADO OU CORTEJO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
759,43 |
|
| 17/07/2025 |
16070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, CONF. NF 3580
|
PAGO |
1.455,00 |
|
| 17/07/2025 |
16070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-C [...]
|
LIQUIDADO |
1.455,00 |
|
| 17/07/2025 |
16070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 17/07/2025 |
16070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,00 |
|
| 17/07/2025 |
16070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.292,00 |
|
| 17/07/2025 |
16070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.292,00 |
|
| 17/07/2025 |
16070002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.375,00 |
|
| 17/07/2025 |
16070002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.375,00 |
|
