Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090143
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CI [...]
|
515,18 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090018
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
9.828,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A FÉRIAS.
|
1.518,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
2.783,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090002
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
843,45 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090003
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
506,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (RESCISÃO)
|
1.833,32 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090024
MARCOS BEZERRA ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. MARCOS BEZERRA ARAUJO, VICE PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, 01) PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE A UNIÃO DOS V [...]
|
1.000,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1352
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR DT, SILICONE DIRKO, OLEO 5W30, FILTRO AR L200, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTUVEL HILUX E FILTRO OLEO TRITON PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINH [...]
|
1.120,50 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1354
AQUISIÇÃO F19SB BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
990,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1355
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
2.970,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1353
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
1.179,90 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1846
SERVIÇO CAMBIO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
747,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 25090007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1847
SERVIÇO FREIO, TROCA DE OLEO E FILTROS E PARABRISA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
|
990,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 24090006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1845
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, VAZAMENTO DE OLEO E SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SPIN DE PLACA PME - 9777 , PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER [...]
|
990,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090011
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 71
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
|
5.145,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090012
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 72
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
|
7.660,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090013
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 73
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
|
5.760,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090007
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 74
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.0 [...]
|
5.340,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090010
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 75
AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO [...]
|
9.178,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090009
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 76
AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO [...]
|
4.414,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 22090008
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 77
AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO [...]
|
6.791,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 08090015
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 45
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO PÓS APOSENTADORIA, NO SITIO SÃO PAULO EM CARIRIAÇU-CE. JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
1.490,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 08090017
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2645
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
14.490,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090022
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2646
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET [...]
|
5.064,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 04090021
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2644
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
6.411,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090176
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010116, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENT [...]
|
2.504,00 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090190
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
115.359,26 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090193
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
21.442,19 |
|
| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090157
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010117,REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE [...]
|
3.916,66 |
|
