Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 25090013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1358
AQUISIÇÃO FILTRO COMB, FILTRO AR PRIMAR, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO LUB, FILTRO SECADOR, LONA FR DT, RETENTOR PINHÃO E VR MAX TURBO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PL [...]
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1.428,30 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 25090014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1356
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BASE DE MOTOR, BASE DE CAMBIO, BUCHA SAP DT E CORREIA ALT A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KWID DE PLACA SBA - 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA D [...]
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852,30 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 25090010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1851
SERVIÇO FREIO E EIXOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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945,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 25090011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1852
SERVIÇO TROCA OLEO E FILTROS, PINHÃO E CARCAÇA CAIXA MANCHA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.251,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 25090015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1850
SERVIÇOS DE INJEÇÃO, SERVIÇOS DE RASTRO E SERVIÇOS TROCA DE BASE A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KWID DE PLACA SBA - 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
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972,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 22090026
COMERCIAL DO LAR EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8037
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE BRINDES, TIPO: LAPIS GRAFITE E BATOM MAGIC, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.
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515,10 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 16090018
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 940
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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5.146,03 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 16090019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 938
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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866,56 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090207
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FINAN [...]
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5.666,08 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090208
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURA [...]
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2.177,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090238
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DA POLICLINICA DE BARBALHA A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE EM C [...]
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35.225,21 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090124
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 44
AQIUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.490,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090126
MARIA SELMA ALVES MASCENA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 23
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.044,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090127
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 43
AQUISIÇÃO DE 106 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE..
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1.060,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090130
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 42
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.090,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090131
MARIA SELMA ALVES MASCENA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 24
AQUISIÇÃO DE FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.160,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090100
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33154
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDECIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA [...]
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1.700,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090102
CICERA SUIANE DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33153
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
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1.350,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090099
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 42261
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
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12.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090101
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16989
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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15.761,75 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090192
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULAMENTAÇAO, EXECUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
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84.856,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090215
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 21
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS E REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TR [...]
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900,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090216
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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46,44 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090242
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11528
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER,TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CA [...]
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1.330,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090144
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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2.449,37 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090145
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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16.954,24 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090143
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CI [...]
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515,18 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090018
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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9.828,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A FÉRIAS.
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1.518,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090001
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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2.783,00 |
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