Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 15040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3369
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSI [...]
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1.893,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 15040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3370
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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2.280,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 15040002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3371
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.270,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040039
JOSE LEITE DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 32672
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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960,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040107
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1246
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTÃO ES [...]
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5.200,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 06030060
GERALDO PRECILIO FIDELIS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 32673
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOL [...]
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420,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 16040041
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1116
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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6.780,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 16040040
S.S MACHADO MATERIAL DE CONSTRU?ÇO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 88
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA COM ESTEIRA TIPO PC REALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO, PLANEAMENTO E TERRAPLANAGEM DE TERRENOS ONDE ESTÃO SENDO AMP [...]
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8.100,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 15040005
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1858
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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970,10 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1323
SERVIÇO CAMBIA A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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855,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1324
SERVIÇO TORNEIRO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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702,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1321
SERVIÇO SUPORTE TRASEIRO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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720,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1322
SERVIÇO EIXO E SERVIÇO ELETRICO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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882,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1320
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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765,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040070
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1850
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIX [...]
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1.660,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040109
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 263597
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
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10.874,80 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040043
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 24
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040044
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 25
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040045
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 26
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.150,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040046
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 118503
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040047
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 118504
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.040,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040048
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 118505
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040038
ANTONIO MILTON FERNANDES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.160,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040042
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 23
AQIUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.000,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040040
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 118507
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.080,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040041
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 118508
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.420,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040032
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 118506
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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390,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040033
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22
AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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680,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040034
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 21
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.190,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
ANTONIO MILTON FERNANDES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 11
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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522,00 |
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