Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1339
SERVIÇO PRANCHA A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.530,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1341
SERVIÇO TROCA DE VENTILADOR A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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900,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 16040016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1342
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
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4.410,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 203
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
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5.325,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 202
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
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1.856,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 201
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
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3.154,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 200
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
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4.376,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040027
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 199
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
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1.547,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 198
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
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4.314,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040040
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 197
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
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4.130,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040033
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 196
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
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7.318,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040039
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 195
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
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1.530,50 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040034
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 193
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
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2.447,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 07040015
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 73
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
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339,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040049
MARCOS AURELIO RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 32674
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONSECUÇÃO PLENA DO SUPORTE TECNICO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME 2015/2025) DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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1.200,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040050
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32675
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040054
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
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3.300,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040053
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
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3.300,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040052
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
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2.800,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040051
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
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3.300,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 06030063
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
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2.425,98 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 06030064
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
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6.486,84 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03030068
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 13
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
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1.000,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03030067
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 14
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
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1.000,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03030066
M.S. NETO-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 495
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DE SIOPE, COLETA DE INFORMAÇÕES, ANALISE, ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE BASE DE DADOS, ENVIO, ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO [...]
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3.000,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040022
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4359
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.910,83 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040013
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 4360
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.055,50 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040012
AFAGU SERVI?OS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 57
SERVIÇOS PRESTADOS A GUSTAVO CARDOSO DA SILVA, NO DIA 19/04/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, UMA TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA, COROA DE [...]
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2.074,50 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040019
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1245
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO [...]
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5.380,27 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040020
CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 43883
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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150,00 |
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