| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
01040111
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.558,16 |
|
| 29/04/2025 |
01040111
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÃPO PREVIDENCIARIA, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE Nº 4132470, RELATIVO A DÉBITOS SOBRE SERVIDORES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
LIQUIDADO |
1.558,16 |
|
| 29/04/2025 |
01040103
42.838.630 DANIEL ALVES PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, QUE SERAM UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040099
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
104.620,36 |
|
| 29/04/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
63.029,07 |
|
| 29/04/2025 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.600,00 |
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| 29/04/2025 |
01040096
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040095
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
12.148,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
|
LIQUIDADO |
42.934,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
|
LIQUIDADO |
36.406,21 |
|
| 29/04/2025 |
01040091
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE: 02.01.0057 [...]
|
LIQUIDADO |
31.098,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040090
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040090
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E REMENDOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040089
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040089
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040088
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040088
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040087
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.740,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040085
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
885,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040084
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040083
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040082
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040081
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSERTO E TROCA DE PNEUS, CONF. NF 10
|
PAGO |
620,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040080
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
375,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040079
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONF. NF 3
|
PAGO |
460,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040078
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040077
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040076
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040075
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONF. NF 21
|
PAGO |
240,00 |
|
| 29/04/2025 |
01040001
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.862,49 |
|
| 28/04/2025 |
28040012
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040012
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040011
CRISTIAN DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. CRISTIAN DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETOR SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. PARA RESOLVER INTERESSES DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040011
CRISTIAN DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. CRISTIAN DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETOR SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. PARA RESOLVER INTERESSES DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040010
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, OBJETI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040010
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, OBJETI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040009
THALIA BARROS DE MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040009
THALIA BARROS DE MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA THALIA BARROS DE MOURA, SERVIDORA CONTRATADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, INSCRITA NO CPF Nº 074.31 [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040009
THALIA BARROS DE MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA THALIA BARROS DE MOURA, SERVIDORA CONTRATADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAUDE, INSCRITA NO CPF Nº 074.31 [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040008
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PRODUTOS MEDICOS DE USO DOMICILIAR PARA PACIENTE CARENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL SOB O PROCESSO Nº. 3000859- [...]
|
EMPENHADO |
1.441,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS PMJ 8944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.215,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO L-200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040002
DETRAN - CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE DETRAN DE VEICULOS MODELO FIAT/MOBI LIKE DE PLACAS RIB - 7J05, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
3.303,99 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
404,11 |
|
| 28/04/2025 |
25040017
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/04/2025 |
25040017
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/04/2025 |
25040016
DAVID FELINTO SAMPAIO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
25040016
DAVID FELINTO SAMPAIO ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
25040014
CAMILA BORGES SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 28/04/2025 |
25040003
VICENTE CORREIA FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,
|
PAGO |
250,00 |
|
| 28/04/2025 |
25040002
MARIA DE LOURDES BARBOSA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
25040002
MARIA DE LOURDES BARBOSA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 27 E 28 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR FNAS PELO BRASIL E IMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/04/2025 |
24040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO STRADA DE PLACAS SBP-1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 28/04/2025 |
24040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TRANSMISSÃO E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 28/04/2025 |
24040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TUBO P/CARDAN E CHAPA BALANCEAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,10 |
|
