| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.003,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070043
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº1321.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070043
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM E MOTO 1 VEZ POR DIA, DO RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO REGIME PRÓPRIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070042
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST DE PREV ESTADUAIS E
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070042
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST DE PREV ESTADUAIS E
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM A UNIDADE DO ANO DE 2025, DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIAO ESTADUAL E MUNIPAIS(ABIPEM)A FIM DE PROMOVER A INTERAÇÃO, FORTALECER [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.663,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.543,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.391,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070021
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.276,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070020
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.874,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070019
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.846,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.334,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.980,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.466,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070014
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.212,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070012
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.402,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.115,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070009
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070008
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.112,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.606,99 |
|
| 10/07/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.192,04 |
|
| 10/07/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
8.192,04 |
|
| 10/07/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
18.606,99 |
|
| 10/07/2025 |
01040131
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040131
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040099
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
104.215,09 |
|
| 10/07/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
44.228,40 |
|
| 10/07/2025 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2025 - CRAS CONTRATADO
|
PAGO |
6.950,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040096
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2025 - CREAS CONTRATADO
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
27.452,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040091
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.134,00 |
|
| 09/07/2025 |
30060001
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
181.350,00 |
|
| 09/07/2025 |
27060037
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
2.673,00 |
|
| 09/07/2025 |
23060015
TIAGO XAVIER FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/07/2025 |
23060015
TIAGO XAVIER FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES E CORRESPONDENCIAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO DE 2025 NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FLOSCOELLI, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/07/2025 |
10060025
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/07/2025 |
10060024
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
10060023
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
10060022
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
10060021
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/07/2025 |
10060020
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
10060019
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
10060018
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070022
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070022
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070021
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
58.443,29 |
|
| 09/07/2025 |
09070021
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
58.443,29 |
|
| 09/07/2025 |
09070021
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
58.443,29 |
|
| 09/07/2025 |
09070020
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.201,76 |
|
| 09/07/2025 |
09070020
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00456/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.201,76 |
|
| 09/07/2025 |
09070020
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00456/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
3.201,76 |
|
| 09/07/2025 |
09070019
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.967,31 |
|
| 09/07/2025 |
09070019
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
16.967,31 |
|
| 09/07/2025 |
09070019
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
16.967,31 |
|
| 09/07/2025 |
09070018
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.291,42 |
|
| 09/07/2025 |
09070018
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
23.291,42 |
|
| 09/07/2025 |
09070018
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
23.291,42 |
|
| 09/07/2025 |
09070017
EMERSON DA SILVA XAVIER
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
