| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
01070265
ASSOC. DA ESC. DE ATLETISMO OS VOLUNTARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS, PARA OS DESPORTISTAS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
4.995,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070219
M. V. CONEGUNDES DA COSTA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070133
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CAMISAS SUBLIMAÇÃO PERSONALIZADA PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA SEMA [...]
|
LIQUIDADO |
951,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070087
FABIANA SERAFIM DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070087
FABIANA SERAFIM DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ESCOLA RAIMUNDO GONÇALO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070086
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070085
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070084
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070083
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE 110 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONF. NF 37
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070082
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.044,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070081
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
870,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070080
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
177.958,12 |
|
| 28/07/2025 |
01070069
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070069
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070068
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070068
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070067
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070067
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -P [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070066
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070066
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070065
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070065
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070064
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070064
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070063
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070063
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTE ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070062
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01070062
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 28/07/2025 |
01050012
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 28/07/2025 |
01050012
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010116, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 28/07/2025 |
01050011
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 28/07/2025 |
01050011
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010117,REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 28/07/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
470.125,14 |
|
| 28/07/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
25.163,88 |
|
| 28/07/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/07/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
27.635,33 |
|
| 28/07/2025 |
01050010
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
497.352,70 |
|
| 25/07/2025 |
29040006
OPENGEST LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 25/07/2025 |
29040005
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.410,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070030
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MELHORIA DO PARQUE DE EVENTOS DE CARIRIAÇU - PARQUE RECREIO PARAÍSO S/N - BAIRRO PARAÍSO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
123.641,20 |
|
| 25/07/2025 |
25070029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5728 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
544,50 |
|
| 25/07/2025 |
25070028
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251691281, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE C [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 25/07/2025 |
25070028
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251691281, ASSESSORIA TECNICA NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TECNICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE C [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/07/2025 |
25070027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5448 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
992,70 |
|
| 25/07/2025 |
25070026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5448, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
612,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FIAT UNO DE PLACA POE - 6663, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
EMPENHADO |
891,90 |
|
| 25/07/2025 |
25070023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE HEXXLUB, SILICONE,RETENTOR, ROLAMENTO, OLEO, CRUZETA, CAR LUB E ADESIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.358,10 |
|
| 25/07/2025 |
25070022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TRANSMISSAO, TORNEIRO E DIFERENCIAL A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVENCO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FIAT UNO DE PLACA POE-6663, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
612,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
2.442,80 |
|
| 25/07/2025 |
25070019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
2.983,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
7.227,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
1.948,40 |
|
| 25/07/2025 |
25070016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
5.585,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
5.144,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
6.596,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.364,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
3.745,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070011
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS IGD/BF , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
|
EMPENHADO |
1.992,00 |
|
