Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 11080018
13.485.158/0001-40
COMERCIAL SOARES NS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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15.379,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 11080025
13.485.158/0001-40
COMERCIAL SOARES NS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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13.560,04 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 11080025
13.485.158/0001-40
COMERCIAL SOARES NS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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23.676,10 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 11080023
13.485.158/0001-40
COMERCIAL SOARES NS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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12.387,32 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 11080025
13.485.158/0001-40
COMERCIAL SOARES NS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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567,93 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 11080021
13.485.158/0001-40
COMERCIAL SOARES NS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU-CE.
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30.758,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 11080021
13.485.158/0001-40
COMERCIAL SOARES NS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU-CE.
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12.285,05 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 15090015
53.010.544/0001-09
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICÍPIO DE CAR [...]
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38,86 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100016
918.XXX.XXX-00
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, PLANIATRIMETRICO E LOCAÇÃO EM RUAS ONDE SERÃO REALIZADA OS PROGRAMA DE ASFALTAMENTO EM DISTRITOS DA ZONA RURAL PELO CONVENI [...]
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1.500,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100015
918.XXX.XXX-00
ANTONIO MENDES VASCONCELOS JUNIOR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIATRIMETRICO E LOCAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS ONDE SERÃO REALIZADOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DA ZONA RURAL [...]
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1.500,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100014
074.XXX.XXX-51
MARIA BEATRIZ AGUIAR FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100004
063.XXX.XXX-31
LUCIANO FELIX MATIAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02060018
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
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420,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02050119
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
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397,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090018
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
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236,50 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02010104
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
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420,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01070173
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
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776,13 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01070173
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
385,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01070173
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
602,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02010094
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
35,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02010096
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
245,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02050124
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇAS E JARDINS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
140,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 29080023
06.738.132/0001-00
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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11.304,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 29090018
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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9.828,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 28030003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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54.002,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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34.200,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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311.285,83 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01070167
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0036.
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9.742,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03030025
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.286,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02060159
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.800,00 |
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