Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01070163
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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320,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01070165
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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560,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29040008
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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1.230,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010271
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 33 MEGAS,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.320,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010277
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01040147
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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11,94 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01040147
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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1,48 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01040147
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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12.148,20 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080087
20.260.697/0001-47
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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770,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080032
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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26.021,92 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080033
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00400/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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36.934,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080034
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00242/2023 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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19.146,21 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28080005
822.XXX.XXX-34
MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SRA. MARIA JOÉLIA CORREIA MARTINS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO MENSAL UNDIME/CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2 [...]
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400,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28080001
222.XXX.XXX-91
MARIA ZELIA FEITOSA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA , DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE OUTORGA DE MENÇ [...]
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400,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28080015
104.XXX.XXX-24
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS, INSCRITO NO CPF Nº 104.222.763-24, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE COMUNICAÇÃ [...]
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250,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 30070032
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SBE 8I67 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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486,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 25070029
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5728 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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544,50 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 30070030
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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830,70 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 31070017
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1F53 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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702,90 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 31070018
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1E93 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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903,60 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 30070031
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACA SBR 3D40 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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810,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080074
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 150 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.500,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080075
06.012.969/0001-69
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.044,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 13060043
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
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2.002,50 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080049
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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5.206,50 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080073
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.050,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080221
59.798.932/0001-74
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BOLAS POPULARES EM MATERIAL SINTETICO DE FUTEBOL DE SALÃO, PARA OS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) DIVISÃO, JUNTO A [...]
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4.125,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 15080039
060.XXX.XXX-08
ANTONIO LOURENÇO DE MORAIS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BIRÔ TIPO BALCÃO COM 5 DIVISORIAS, INLCUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, ATRAVÉS DA SE [...]
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1.970,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01080062
064.XXX.XXX-96
JESUS PEREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
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1.850,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 30070029
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO SAVERO PLACA RIB 1E93 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
702,00 |
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