Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060193
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.257,13 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010105
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.203,67 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 27060013
34.403.799/0001-89
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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29.757,80 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 27060013
34.403.799/0001-89
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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31.563,60 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 27060013
34.403.799/0001-89
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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50.440,87 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060113
47.838.070/0001-87
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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300,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02050110
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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112,20 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03020109
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES A SECRETAR [...]
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760,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060114
59.650.854/0001-66
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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800,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010280
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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400,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060210
07.577.299/0001-90
RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO LTDA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, DENTRO DA P [...]
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500,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060211
07.577.299/0001-90
RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO LTDA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, DENTRO DA P [...]
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500,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060207
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 16060029
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO PEDRO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2025 NA PRAÇA [...]
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88.285,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060208
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET LINK DEDICADO 33 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.320,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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397,80 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060018
39.998.900/0001-05
FT SHOW LTDA,
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA FABINHO TESTADO PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO PEDRO) DO MUN [...]
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75.000,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060017
14.433.879/0001-70
REAL PRODUCÕES EVENTOS LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ REAL PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO PEDRO) DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
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150.000,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 16060027
10.880.424/0001-41
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCA?åES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DA BANDA NEGO RICO E FORRÓ DO MOVIMENTO PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO PEDRO) DO [...]
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40.000,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060128
50.299.389/0001-96
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.020,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060111
47.838.070/0001-87
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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640,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 26060024
05.878.000/0002-93
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, COM DURAÇÃO DEFINIDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, MONTAGEM E EXECUÇÃO POR EMPRESA TECNICAMENTE HAB [...]
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14.970,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070211
59.607.003/0001-30
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A RELAÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020052. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE VALORES TRIBUTAVEIS RETIDOS NA FONTE DE [...]
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5.000,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070212
59.607.003/0001-30
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020053. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E [...]
|
2.800,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070213
59.607.003/0001-30
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020054. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EF [...]
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3.500,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070217
59.607.003/0001-30
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020055. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS NO ECAC REFERENTE AO SISOBRAP [...]
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2.000,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010275
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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560,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010276
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
880,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010270
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
400,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010272
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
960,00 |
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