Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02010099
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER OS CEMITERIOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
42,33 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02010100
04.815.955/0001-58
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CORREIOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
82,46 |
|
| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070238
01.679.269/0001-09
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MOVEIS E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
660,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 13060044
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
534,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 13060045
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
1.068,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 13060046
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
1.335,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 15040001
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO N 07010015. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍC [...]
|
2.894,19 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02050091
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
5.041,80 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 30040002
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
|
12.884,22 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 13060043
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
2.136,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 13060043
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
4.539,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 30050002
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
37.880,67 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01040022
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
5.900,20 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 13060041
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
801,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 16060023
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
3.406,47 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 16060024
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
1.202,95 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 07010019
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
333,50 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 13060042
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
801,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 07010019
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
21.669,58 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 27060038
22.085.903/0001-55
PATRICIA DA SILVA CHAGAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FLORES, PARA ORNAMENTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
3.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070214
59.607.003/0001-30
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020112. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE VALORES TRIBUTAVEIS RETIDOS NA FONTE DE [...]
|
4.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070215
59.607.003/0001-30
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020113. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EF [...]
|
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070216
59.607.003/0001-30
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020114. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE I [...]
|
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060123
59.650.854/0001-66
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
850,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060124
47.838.070/0001-87
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
500,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060126
50.299.389/0001-96
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
995,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060218
41.342.569/0001-12
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.O OBJETO DESTE EDITAL É O CHAMAMENTO DE CANDIDATOS, PESSOAS JURÍDICAS, PARA SEREM PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OPM NÃO RELACIONADO AO ATO CIRÚRGICO, AO MUNICÍPIO DE CARI [...]
|
1.075,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060071
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
795,60 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060112
47.838.070/0001-87
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.720,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060127
50.299.389/0001-96
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS FE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.430,00 |
|
