Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 08080004
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.414,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 08080003
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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2.433,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 31030027
06.738.132/0001-00
ESTAGIARIOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
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8.427,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060098
06.738.132/0001-00
ESTAGIARIOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
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6.243,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070201
057.XXX.XXX-62
FERNANDO HUGO FEITOSA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E GRID P 30 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO E SOLENIDADE DE ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS, JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
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1.500,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070202
024.XXX.XXX-38
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO E SOLENIDADE DE ENTREGA DO CARTÃO VALE GÁS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
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1.500,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070205
763.XXX.XXX-06
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
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3.150,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070204
814.XXX.XXX-68
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
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2.100,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070210
990.XXX.XXX-04
MARIA DAS DORES ALVES FREIRE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSCOM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENV [...]
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1.050,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070207
062.XXX.XXX-83
JOSÉ TICIANO BEZERRA GREGORIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA S [...]
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3.300,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070208
072.XXX.XXX-24
MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
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850,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080233
17.542.757/0001-00
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS REFERENTE AOS ENSAIOS FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE DE NUMERO DE LAUDOS,ATRAVÉS DO SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ES [...]
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356,05 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080239
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, BOMBEADOR E MOTOR PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
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2.000,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060071
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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839,80 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080055
23.042.813/0001-40
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA EEF MARIA FLOSCOELI MACHADO LACERDA - 60X40CM - GRAVAÇÃO A LASER.
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1.200,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060193
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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482,80 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060193
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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156,40 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02050110
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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197,20 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080050
23.411.335/0001-06
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA, VEICULADO NA PROGRAMAÇ [...]
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600,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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425,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080207
07.577.299/0001-90
RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO LTDA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.000,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080209
23.042.813/0001-40
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30070026
06.738.132/0001-00
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
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3.600,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080123
39.336.452/0001-84
CONSTRUTORA E SERVI?OS SOBRALENSE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 9º (ADITIVO CONTRATUAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA LOCALIDADE DE BARRA DA LAJE ZONA RURAL DO MUNICIP [...]
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55.112,34 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080245
07.105.743/0083-11
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE TV SAMSUNG 43POL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.899,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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18.125,50 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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25.230,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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33.638,50 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
2.500,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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45.509,03 |
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