Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 10040031
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PADRONIZADOS, FORMULÁRIOS TÉCNICOS DE SAÚDE, RECEITUÁRIOS MÉDICOS E FICHAS DE NOTIFICAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, D [...]
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17040098 |
4.082,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040021
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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17040006 |
1.107,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040020
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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17040007 |
945,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040022
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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17040010 |
1.647,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040023
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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17040013 |
810,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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17040014 |
8.294,39 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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17040015 |
6.370,26 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040179
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COFECÇÃO DE PASTAS, LIVRETOS E CRACHÁS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS POR PROFESSORES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ATIVIDAD [...]
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17040069 |
3.650,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040180
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS ESCOLARES DO TIPO LAMBE-LAMBE PARA SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS POR PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ATIVI [...]
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17040070 |
4.202,50 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040181
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, IMPRESSOS TIPO LAMBE-LAMBE, ADESIVOS EM VINIL E LONAS EM VINIL PARA SEREM UTILIZADOS POR PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSIN [...]
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17040071 |
3.417,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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17040034 |
5.257,59 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010005
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O COR [...]
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17040035 |
91,83 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010009
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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17040036 |
516,07 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUNICÍPIO, DUR [...]
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17040037 |
741,12 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010008
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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17040038 |
1.727,32 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040184
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS TIPO LAMBE-LAMBE, LONAS ILHÓS E BLOCOS ALTO COPIATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS REALIZADOS PELA S [...]
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17040073 |
2.297,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040185
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL, PLACAS EM PVC, CRACHÁS PERSONALIZADOS E CARTAZ PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITU [...]
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17040074 |
1.685,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040187
14.837.286/0001-79
CM LIMA PAPELARIA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS DE IDENTIFICAÇÃO COM ILHÓS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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17040075 |
4.200,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010004
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICÍP [...]
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17040102 |
57.348,93 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.360.305/3587-69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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17040103 |
52,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010161
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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17040039 |
7.410,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02010440
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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16040032 |
9.165,18 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 15040042
***.715.853-**
EMERSON DA SILVA XAVIER
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DARIAS EM FAVOR DO SENHOR EMERSON DA SILVA XAVIER, SECRETARIO DE SAUDE, INSCRITO NO CPF Nº. 046.715.853-32, PARA FORTALEZA, CAPITAL DO CEARA, COM OBJETIVO DE [...]
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16040054 |
800,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 15040043
***.474.264-**
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ANDRADE, COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SAUDE, INSCRITO NO CPF Nº. 048.474.264796, PARA A CIDADE DE F [...]
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16040055 |
500,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 15040044
***.237.648-**
VINICIUS SILVA BASTOS DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR VINICIOS SILVA BASTOS DE OLIVEIRA, COORDENADOR DE SAUDE BUCAL, INSCRITO NO CPF Nº. 423.237.648-88, PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CA [...]
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16040056 |
500,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 08040036
***.872.983-**
VANDERLI PINTO MARCULINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SENHOR VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
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16040045 |
300,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040014
***.025.183-**
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, SOB O CPF N° 233.025.183-15. PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE D [...]
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16040052 |
750,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 09040015
***.157.893-**
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, SOB O CPF N° [...]
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16040053 |
400,00 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040166
17.553.310/0001-36
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
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16040040 |
2.571,40 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 15040005
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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16040021 |
2.306,00 |
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