Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 10070023
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.061,10 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 10070024
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.053,90 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11070019
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 4F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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861,30 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 25070027
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5448 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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992,70 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 14070016
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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770,40 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070226
105.XXX.XXX-78
ICARO GABRIEL PEREIRA GONÇALVES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA CEI DONA MARTINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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480,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 14070015
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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765,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 25070026
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5448, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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612,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 28070010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 6F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.134,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 29070019
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NUY 5B51 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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450,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11070018
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 4F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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810,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 10070022
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 4918 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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792,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 10070021
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.080,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080017
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800 , PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.602,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 30070026
06.738.132/0001-00
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
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1.800,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30050009
06.738.132/0001-00
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30070003
06.738.132/0001-00
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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8.272,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 31070020
004.XXX.XXX-66
JOSE AURI BRITO CALIXTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
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150,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070201
057.XXX.XXX-62
FERNANDO HUGO FEITOSA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E GRID P 30 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO E SOLENIDADE DE ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS, JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
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1.500,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070202
024.XXX.XXX-38
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO E SOLENIDADE DE ENTREGA DO CARTÃO VALE GÁS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
1.500,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060071
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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839,80 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02050110
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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197,20 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 30070026
06.738.132/0001-00
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
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3.600,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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34.200,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 28030003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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4.588,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
68.720,37 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 30050009
06.738.132/0001-00
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
9.786,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01040097
14.119.993/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.950,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01040096
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
4.950,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02050107
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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12.448,00 |
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