Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050073
CICERO PEREIRA DOS ANJOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33916
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
1.800,00 |
26/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050074
JEFFERSON KALLEU FEITOSA DUARTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33915
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
1.500,00 |
27/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050082
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 49
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
3.115,00 |
29/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050077
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 44
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
550,00 |
29/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050078
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 47
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.955,00 |
29/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050084
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 43
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
|
700,00 |
29/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050098
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 48
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
450,00 |
29/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050081
CM LIMA PAPELARIA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3150
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
3.839,00 |
27/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050079
CM LIMA PAPELARIA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3149
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
13.519,00 |
27/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050083
CM LIMA PAPELARIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 3151
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
2.283,00 |
27/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050089
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3148
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
5.059,00 |
29/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040220
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2965
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PR [...]
|
2.690,00 |
27/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040219
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2966
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026, EM FAVOR DE FUNCI [...]
|
1.645,00 |
27/05/2026 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040221
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2967
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIODO 01/04/2026 A 30/042026, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABLHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
1.142,00 |
27/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
2.053,25 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050011
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
3.025,84 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050012
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
648,40 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050013
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
3.025,86 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026, REFERENTE FÉRIAS.
|
2.161,32 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050029
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026.
|
45.918,00 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
2.702,33 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050007
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
2.053,25 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050008
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE. FEREIAS
|
914,56 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050009
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
540,33 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050006
FOPAG
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
1.621,00 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050004
FOPAG
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
15.569,30 |
28/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050030
CAMILA BORGES SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA CAMILA BORGES SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2026, NA CIDA [...]
|
300,00 |
25/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050031
JUCICLEIDE DE ARAUJO DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE MAIO DE 2026, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSES DO MUNICIPIO, [...]
|
250,00 |
25/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
73,00 |
25/05/2026 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2739
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
1.161,00 |
17/06/2026 |
|
