Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 03080051
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2007
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MONITOR TCN 19" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
385,00 |
13/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 03080323
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 74141
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.387,40 |
11/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 03080048
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2009
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
210,00 |
13/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 03080053
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2011
AUISIÇÃO DE COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
780,00 |
13/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 27070001
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1211
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA B [...]
|
891,00 |
- - - |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070255
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNIC [...]
|
7.045,75 |
12/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070206
CICERO JANUARIO ANEDINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34149
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
2.100,00 |
11/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070213
MARIA DAISA DE SOUSA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34153
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
600,00 |
11/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070207
MANOEL GONÇALO DA COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 34152
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU ? CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
11/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070208
ANTONIO SILVA LIMA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 34151
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA CICERO ROSENO DE ARAUJO, NO CONJUNTO EDMILSON LEITE NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPI [...]
|
1.800,00 |
11/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070210
JOSE DALTON DE AQUINO NUNES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 34150
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
600,00 |
11/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070211
MEIRIANE SANTANA GOUVEIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 34154
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FRANCISCO FEITOSA DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE [...]
|
1.500,00 |
12/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070212
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3028
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PR [...]
|
3.243,99 |
12/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070209
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3030
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 EM FAVOR D [...]
|
1.970,00 |
12/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070219
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18960
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
478,80 |
11/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070214
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 3031
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
1.489,48 |
12/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070215
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3029
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026, EM FAVOR DOS FUNCIONAR [...]
|
1.774,00 |
12/08/2026 |
|
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07040018
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1208
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA B [...]
|
6.517,00 |
- - - |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080062
MARIA FREIRES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARA COMPARACER A DELEGACIA REGIONA [...]
|
70,00 |
14/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE I.N.S.S ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 620095024 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
75.000,00 |
10/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080057
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
25.522,08 |
10/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080058
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº 00706/2025 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
19.384,92 |
10/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080059
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
65.060,56 |
10/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 10080060
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
18.592,31 |
10/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 07080010
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1307
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
3.775,00 |
10/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 07080011
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1308
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
1.915,00 |
10/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 07080001
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 34145
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NO DISTRITO DA VILA MIRAGEM, QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO [...]
|
1.200,00 |
10/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 07080002
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 34146
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR, EVENTO REALIZADO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COM FAMILIAS CADASTRADAS NA AGRI [...]
|
900,00 |
10/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 06080025
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1305
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
3.320,00 |
10/08/2026 |
|
| 10/08/2026 |
EMPENHO: 06080029
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1306
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
1.589,00 |
10/08/2026 |
|
