Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060189
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 210
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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190,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060205
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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8.773,33 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050183
A. MARQUES DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 382
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE: 01 IMPRESSORA KYOCERA, 03 IMPRESSORAS JATO DE TINTA E 02 COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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5.064,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050184
A. MARQUES DE SOUSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 381
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 11 (ONZE) IMPRESSORAS A LASER KIOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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11.385,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050187
A. MARQUES DE SOUSA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 384
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS A LASER KIOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CA [...]
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4.140,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050179
A. MARQUES DE SOUSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 385
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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1.035,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050180
A. MARQUES DE SOUSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 383
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.674,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050181
A. MARQUES DE SOUSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 380
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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6.807,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 18060031
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3510
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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1.815,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 18060030
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3507
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.340,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 18060028
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3508
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.410,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 18060029
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3509
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.120,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 18060032
JOSE INÁCIO DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 32840
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATERIAS, PARA A REALIZAÇÃO DAS SALVAS DAS NOVENAS DE SÃO PEDRO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA [...]
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2.050,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 16060025
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1146
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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7.937,50 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06060002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14215
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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8.129,50 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02060148
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 1297
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS REFERENTES AOS INDICADORES DE DESEMPENHO EXIGIDOSPELA NORMA DE REFERENCIA Nº8 DA ANA, CONFORME RES [...]
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4.900,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02050150
ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRI
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1429
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANÇO DE GESTÃO DO EXERCICIO CORRENTE FINANCEIRO 2024 E ENVIO DOS DADOS PARA O TCE-ECONTAS, TRIBUNAL DE CONTAS [...]
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8.500,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02050185
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2639
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/JUAZEIRO DA BAHIA, NO PERIODO DE 02/05/2025 A [...]
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3.594,39 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02050186
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2641
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PESSOAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUA [...]
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4.215,66 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02050182
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2640
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 12/04/2025 A 14/04/2025, EM FAVOR DE FABIANO AP [...]
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297,75 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02050165
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1871
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TAIS COMO: UM COMPUTADOR I3 2G,4,120, MONITOR TCN 20 60HZ HD, NOBREAK INTELBRAS BIVOLT 600VA, MOUSE OPTICO GT 1200 DPI, TECLADO USB GT SLIM [...]
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3.141,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 01050013
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4708
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010157, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SETREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTAÇÃO [...]
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2.160,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 01040106
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 834
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 02010132, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [...]
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3.700,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 01040129
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1803
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010169,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM RECARGAS [...]
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1.800,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060044
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.830,84 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060039
CICERO SILVA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CA [...]
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250,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060001
ALBERLAN ROMÃO DE SÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCIONANDO EM [...]
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900,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060002
CLAUDIO DENILSON DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCIONANDO EM [...]
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900,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060003
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCIONANDO EM [...]
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900,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 18060004
ANTONIO BENEDITO DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCIONANDO EM [...]
|
900,00 |
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