Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020011
CICERO SILVA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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250,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020010
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 115583
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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260,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 796
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
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2.748,60 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 795
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
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1.710,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 797
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
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1.035,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 794
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
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609,30 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1155
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
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1.530,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1156
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
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558,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010010
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 32531
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E ORNAMENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.030,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07010025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 115580
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07010026
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 115581
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.040,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07010027
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 115582
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07010023
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 115584
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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520,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07010024
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 115585
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A [...]
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1.040,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 07010031
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 115586
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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520,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1144
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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2.795,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020004
JOAO JOSE DA SILVA NETO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUASA DO SIP [...]
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250,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020007
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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16.287,21 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020008
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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55.807,50 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 06020002
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 996
REFERENTE A 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DESTA [...]
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212.497,47 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 05020004
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 167
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDÃO DE GIRASSOL COM PRENDEDOR JACARE E SUPORTE PARA CRACHA PARA SEREM UTLIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇ [...]
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600,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020005
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 166
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS PARA AÇÃO EDUCATIVA QUE SERA REALIZADA DURANTE PRE-CARNAVAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - C [...]
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750,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 17010005
ANA CICERA PINHEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 252
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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580,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 14010007
ANA CICERA PINHEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 253
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFRIGERANTES DE 2L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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580,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 13010009
ANA CICERA PINHEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 251
AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO.
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1.160,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07010028
ANA CICERA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 248
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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960,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07010029
ANA CICERA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 249
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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880,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07010030
ANA CICERA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 250
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.720,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07010022
ANA CICERA PINHEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 247
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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800,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 07010021
ANA CICERA PINHEIRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 246
AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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560,00 |
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