Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 342
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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13.713,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 343
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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13.163,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 344
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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16.760,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 345
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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14.674,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080026
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 59
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
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6.400,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 22080034
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 57
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
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5.490,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 22080035
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 58
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.01-P.
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7.480,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 22080030
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 60
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22. [...]
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4.826,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 22080033
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 61
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 20 [...]
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7.810,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 22080032
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 62
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME [...]
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4.694,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 22080031
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO N [...]
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6.611,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 15080040
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 917
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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4.329,93 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 15080041
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 911
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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909,58 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080111
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 88
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE PORTAS E JANELAS LOCALIZADAS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TATAIRA, ATRAVÉ [...]
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900,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080157
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 38790
.O OBJETO DESTE EDITAL É O CHAMAMENTO DE CANDIDATOS, PESSOAS JURÍDICAS, PARA SEREM PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OPM NÃO RELACIONADO AO ATO CIRÚRGICO, AO MUNICÍPIO DE CARI [...]
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2.150,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080110
JOSE MOREIRA LEITE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO NA ESCOLA ARARA AZUL E REFORMA DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A S [...]
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3.600,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080112
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 87
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TR [...]
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1.600,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080108
MANOEL DIAS NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 6
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇ [...]
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20.706,80 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080109
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 18 [...]
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42.959,95 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080023
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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698,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A FÉRIA [...]
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1.518,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080004
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A FÉRIAS.
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506,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080005
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, REFERENTE A FÉRIAS.
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722,58 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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1.518,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE F [...]
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52.062,35 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FIN [...]
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9.788,81 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080024
ANA LOURDES DA SILVA TAVARES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA ANA LOURDES DA SILVA TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNIC [...]
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300,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080001
VICENTE CORREIA FILHO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 02 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E PARTICIPAR DO [...]
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250,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080031
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
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190.350,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080032
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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26.021,92 |
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