Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020154
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1942
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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917,80 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020113
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1162
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020114
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1157
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.566,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020152
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1943
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.222,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020110
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1161
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.200,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020107
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1158
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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928,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020111
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1160
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.400,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020112
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1159
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRIRIAÇU - CE.
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1.334,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020085
JOSÉ WENDELL FERREIRA LINS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33665
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020083
JOSE GOMES DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 33667
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DE ZINCO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020084
JONAS ALVES PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33666
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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1.800,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020086
MANOEL GONÇALO DA COSTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33664
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
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1.200,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020087
ARTHUR ARIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33669
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020091
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 39
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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2.275,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020089
J. H. ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.990,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020090
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.140,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020092
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 38
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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850,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020151
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1944
AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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410,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030026
CARTORIO CARIRI - 2º OFICIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARI [...]
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1.857,54 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 27020007
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1160
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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150,08 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1697
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA POX 1896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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876,60 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1693
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO PLACA SBR 3D40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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1.620,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1696
AQUISIÇÃO DE SILICONE ALTA, ANTIFERRUGEM, REBITE, GRAXA ROLAMENTO, RETENTOR TS, ARLA 32 E LONA FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECR [...]
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1.424,70 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1694
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
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2.707,20 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020035
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0580
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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4.480,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020039
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0576
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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1.768,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020036
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0572
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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18.620,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020040
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0583
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
2.510,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020044
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0582
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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2.467,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 20020047
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0581
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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4.425,00 |
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