Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060207
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 151
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060208
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 157
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET LINK DEDICADO 33 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.320,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060210
RADIO PROGRESSO DE JUAZEIRO LTDA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3736
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, DENTRO DA P [...]
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500,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060146
AUXILIO FINANCEIRO - BANDA DE MUSICA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO, EM PROL DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SÃO PEDRO, QUE IRAO SE APRESENTAR DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS A SÃO PEDRO (PADROEIRO DO MUNICIPIO DE [...]
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21.999,90 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15.935,50 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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337.518,33 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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12.673,04 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
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1.257.041,94 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060009
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.494,77 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060010
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
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411.592,76 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060011
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025, REFERENTE A FÉRIAS.
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111.789,28 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060012
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO EJA 70%, REFERENTE A FÉRIAS.
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11.530,46 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060004
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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2.024,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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2.024,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060006
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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3.036,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060007
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 23606
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
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1.400,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060019
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO RE [...]
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250,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060007
JOAO JOSE DA SILVA NETO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM AULA INAUGURAL D [...]
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250,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5013
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
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29.996,84 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1528
SERVIÇO INJEÇÃO, RASTRO E SUPORTE, A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA PMJ 8944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.485,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1530
SERVIÇO PORTA LATERAL, A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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855,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1529
SERVIÇOS DE FREIO E PINCE, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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495,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1527
MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.035,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1532
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTO BROSS PLACA NQT/1384, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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450,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060018
FT SHOW LTDA,
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 292
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA FABINHO TESTADO PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO (SÃO PEDRO) DO MUN [...]
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75.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060003
M L C SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1158
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
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7.767,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060004
M L C SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1157
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
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4.180,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060020
M L C SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1156
AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
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7.072,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060006
M L C SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1155
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
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1.613,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060002
M L C SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1159
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS PORGRAMAS LIADOS AO S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIRIAÇU ? CE.
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5.548,00 |
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