Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100072
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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708,40 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100073
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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5.353,50 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100074
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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3.643,20 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100075
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
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1.416,80 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100070
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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506,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100069
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100155
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
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9.787,07 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100111
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 42606
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
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12.000,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100049
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1428
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 2F56 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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2.619,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 420
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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10.100,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1426
AQUISIÇÃO DE GRAXA ROLAMENTO, CAR LUB, SILICONE ALTA, ARRUELA TRAVA, PORCA CUBO, ABRAÇADEIRA CRUZ, ROLAMENTO E OLEO VR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, [...]
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1.179,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1425
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA, MAÇANETA EXT PORTA, MAÇANETA INT PORTA, FECHADURA DA PORTA, BATEDOR DA PORTA, MANIVELA VIDRO E BATENTE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINH [...]
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1.125,90 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1427
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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1.201,95 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1944
SERVIÇO DESENPENAR PORTA, PORTA TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BÁU PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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774,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1943
SERVIÇO EIXO TRASEIRO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.278,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 27100017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1942
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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2.655,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 22100010
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 908
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DE ALTA RESOLUÇÃO, JUNTO A REGIME PRÓP [...]
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2.500,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 15100010
63.347.901 JOSE ADRIANO CORREIA LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAPAS, BANCOS, PRATOS, TAÇAS, TALHERES, TAMPÕES, TOALHAS DE MESA, CENTRO DE MESAS, MESÕES, CORTINAS, MESAS EM DIVERSOS TAMANHOS E FORMATOS [...]
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6.000,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 06100025
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33243
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
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1.800,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 06100030
ASSOCIA?ÇO NAC. DE ENTIDADES DE PREVID. DE ESTADOS
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM INSCRIÇÃO PARA O SEVIDOR JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO ( DIRETOR DE BENEFICIOS), PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 24º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIAS DA ASSOCIAÇ [...]
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1.650,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 03100052
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 607
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010128, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO [...]
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5.777,34 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 03100053
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 606
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010126,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN [...]
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4.659,14 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100187
PATRICIA DA SILVA CHAGAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 161
AQUISIÇÃO DE FLORES DE DIVERSOS MODELOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.800,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100061
CICERA SUIANE DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33242
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
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1.500,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100062
LINDEMILSON FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33244
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO.
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1.800,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100051
JAQUELINE PEREIRA DE PAULA 04937331329
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 40
0000006936SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZACAO E ALIMENTACAO ANUAL DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ESCRITURACAO DIGITAL DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, TRABALHISTAS E FISCAIS, E-SOC [...]
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5.000,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100076
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2757
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PR [...]
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1.325,70 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100081
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2755
PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/ [...]
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1.210,14 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100082
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2756
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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935,87 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100058
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 15 [...]
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33.915,75 |
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