Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 06030063
07.391.006/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
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2.425,98 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 06030064
07.620.701/0001-72
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
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6.486,84 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040046
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040047
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.040,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040048
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040043
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040044
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040045
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.150,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040022
08.331.510/0001-53
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.910,83 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040019
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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639,90 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 11040020
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA SBP 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.778,40 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 10040009
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.372,50 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 10040011
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.273,50 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 10040016
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR DA CAIXA E OLEO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.683,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 10040018
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA 24V 10D MTR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.925,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040003
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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3.471,10 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040005
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
5.533,65 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040004
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
8.239,85 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040002
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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2.286,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040006
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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401,40 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040010
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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18.707,42 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040009
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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11.742,05 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 03040007
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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2.077,43 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040040
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.080,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040041
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.420,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040038
41.448.622/0001-64
ANTONIO MILTON FERNANDES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.160,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040042
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQIUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.000,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040032
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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390,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 01040033
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
680,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 22040013
08.331.510/0001-53
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇÃO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.055,50 |
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