Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080069
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
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16.400,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080072
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
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14.018,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080166
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
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24.718,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02050106
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01040091
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE: 02.01.0057 [...]
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10.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02060101
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010053
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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11.500,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080071
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
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14.600,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080069
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
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10.200,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090001
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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2.783,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090002
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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843,45 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090003
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
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506,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 29090004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (RESCISÃO)
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1.833,32 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080069
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
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52.762,50 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01080072
06.738.132/0001-00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
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35.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090030
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - DESCISÃO JUDICIAL PERTINENTE AO PROCESSO NUMERO 0002921-24.2011.8.06.0059 BLOQUEADO DA REFERIDA CONTA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM [...]
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82.268,02 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090238
11.436.747/0001-03
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DA POLICLINICA DE BARBALHA A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE EM C [...]
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35.225,21 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01070240
10.798.430/0001-54
CONSORCIO MUN.PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-UNID
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA PROMOVER A GESTAO CONSORCIADA DO SERVIÇO PUBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIONALIZADO, OBJETIV [...]
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090180
74.075.938/0001-07
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
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8.318,95 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090007
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RETENTOR, ADESIVO, SILICONE, GRAXA, REBITE E LONA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
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879,30 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090009
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR GRENA, ARLA 32 E OLEO ATF PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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603,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 19090008
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARLA 32 E VR MAX PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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468,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 22090015
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CONJ ROLAMENTO, ROLAMENTO ROLETES E HIPOIDAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.517,40 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 18090010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE OLEO 5W30, ANTIFERRUGEM, FILTRO AR IVECO, FILTRO AR, FILTRO COMB, FILTRO OLEO E SILICONE ALTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTEN [...]
|
1.461,60 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 23090008
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REGULADOR VOLTAGEM 24/28V E RETIFICADOR ALT 24V 110A PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
1.121,40 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 18090011
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TERMINAL, GRAXA, SILICONE ALTA, RETENTOR, LONA, ANTEFERRUGEM, REBITE E ADESIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
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945,90 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 23090011
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BATERIA HG90LD PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
873,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 24090010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO HEXXLUB E F50 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA SBP 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
543,60 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 22090017
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
649,80 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 23090014
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTO BROSS PLACA NQT/1024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
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1.476,00 |
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