Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100001
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.100,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100011
29.753.327/0001-16
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS EM LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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2.010,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100010
29.753.327/0001-16
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E FAIXAS EM LONAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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760,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010285
07.619.945/0001-35
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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115,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100002
19.775.577/0001-01
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DI [...]
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19.927,60 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01040147
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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16,82 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01040147
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
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12.190,62 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
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87,50 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 30090016
06.738.132/0001-00
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
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192.150,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100001
29.979.036/0043-08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE I.N.S.S ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 620095024 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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73.742,91 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100023
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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17.208,94 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100024
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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23.623,12 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100026
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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59.501,53 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 07100002
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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2.230,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 26090006
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE OLEO VR GRENA, OLEO ATF, ARLA 32 BB E ADITIVO RAD PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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635,40 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 26090003
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CRUZETA, ROL CENT, LONA FR DT, GRAXA ROLAMENTO, ADESIVO JUNTAS E RETENTOR TS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E [...]
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1.458,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 29090016
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GRAXA, REBITE, ADESIVO, LONA, BRONZINA E BASE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.156,50 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 25090009
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO F19SB BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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990,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 25090008
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR DT, SILICONE DIRKO, OLEO 5W30, FILTRO AR L200, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTUVEL HILUX E FILTRO OLEO TRITON PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINH [...]
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1.120,50 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 25090012
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SILICONE ALTA TEMP, CAR LUB, ADESIVO JUNTAS, FILTRO AR, LONA FR, REBITE SLUM, RETENTOR TS E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERT [...]
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1.239,30 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 25090013
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO FILTRO COMB, FILTRO AR PRIMAR, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO LUB, FILTRO SECADOR, LONA FR DT, RETENTOR PINHÃO E VR MAX TURBO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PL [...]
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1.428,30 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 07100001
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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1.782,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 25090014
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BASE DE MOTOR, BASE DE CAMBIO, BUCHA SAP DT E CORREIA ALT A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KWID DE PLACA SBA - 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA D [...]
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852,30 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 26090002
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
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1.035,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 26090004
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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1.784,70 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 25090006
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
1.179,90 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 25090005
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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2.970,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01090187
198.XXX.XXX-60
LYCA RAQUEL ALEXANDRE VIEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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540,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01090183
031.XXX.XXX-30
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES ROCHA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA NA S [...]
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660,00 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01090188
627.XXX.XXX-16
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PERMANENTE D [...]
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2.200,00 |
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