Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010266
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. DURANTE O CORRENTE [...]
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577,07 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010111
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICI [...]
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2.460,30 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 02010109
18.649.465/0001-33
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. D [...]
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9.582,83 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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1.548,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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576,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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3.009,46 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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13.542,57 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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641,09 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010255
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
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12.888,19 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010229
07.391.006/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
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2.067,96 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010221
97.549.727/0001-64
AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
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7.650,33 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 20010014
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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468,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 17010002
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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396,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 22010001
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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396,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 31010003
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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250,80 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 05020007
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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90,80 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020002
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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255,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 05020001
20.260.697/0001-47
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.257,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 27010011
460.XXX.XXX-50
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PREDIO SEDE DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL - CIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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1.800,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 27010002
460.XXX.XXX-50
JOSE ALAN PEREIRA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS ARTISTICAS E DESENHOS DE CARATER INFANTIL E EDUCATIVO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA MARTINHA, JUNTO [...]
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1.800,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010227
08.923.372/0001-00
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
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115,29 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010226
42.422.253/0001-01
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI), QUE ENTRE SI CELEBRAM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC [...]
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600,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 15010009
14.338.304/0001-78
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO (DIRETOR DE BENEFICIOS), AFIM DE FAZER A PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE RPPS [...]
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350,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 20010013
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
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189,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010123
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
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3.602,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010124
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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220,68 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 27010012
15.837.094/0001-25
M. E. P. LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED P5 UM TAMANHO 3X4 E DOIS TAMANHO 3X1 COM ESTRUTURA DE GRID P-30 PARA SER UTILIZADO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, JUNTO A SEC [...]
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3.500,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 03020029
41.434.325/0001-60
J. C. MARTINS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 BRANCAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
2.400,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010104
06.741.243/0001-67
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
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70,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010018
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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12,00 |
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