Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080006
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
2.214,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
2.335,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
2.428,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070139
036.XXX.XXX-84
JOSÉ CARLOS FELIPE DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUL [...]
|
1.080,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070137
610.XXX.XXX-98
PALOMA DA SILVA AGUIAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
691,20 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 03070012
42.703.110/0001-60
M.S. NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS, PREENCHIMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS S [...]
|
3.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080151
41.342.569/0001-12
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.O OBJETO DESTE EDITAL É O CHAMAMENTO DE CANDIDATOS, PESSOAS JURÍDICAS, PARA SEREM PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE OPM NÃO RELACIONADO AO ATO CIRÚRGICO, AO MUNICÍPIO DE CARI [...]
|
1.881,25 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 24070004
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RADIADOR A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
630,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070016
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO MANGA E TORNEIRO EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.800,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 28070007
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA, FREIO E TRANSMISSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEIVULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.368,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 30070017
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO TRASEIRO E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENZ DE PLACAS SBB 9B36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
2.565,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 30070018
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, TORNEIRO E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP 1G58, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.062,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 30070019
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS RASTRO E INJEÇÃO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
810,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070012
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SISTEMA TURBO A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.]
|
1.440,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 30070015
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO BLOCO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENZ DE PLACAS SBB 7E86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.350,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 30070016
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO E SERVIÇO ESTABILIZADOR A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO IVECO DE PLACAS RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
1.620,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 25070022
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TRANSMISSAO, TORNEIRO E DIFERENCIAL A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVENCO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
1.035,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 28070004
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRESSURIZAÇÃO E COMPRESSOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
954,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080153
13.642.080/0001-20
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E [...]
|
1.100,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070118
61.322.325/0001-85
61.322.325 KAREN HERCULANO KLIER
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS COM CONTEUDO DE DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCI [...]
|
1.200,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080230
23.654.707/0001-17
GIULIANO SOCRATES CASTRO DE BRITO 02364398398
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLI [...]
|
1.800,00 |
|
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080224
29.032.565/0001-32
DRV BOMBAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO (BOMBA) PARA RETIRADA DE ÁGUA EM RESERVATORIO PARA SER INSTALADA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGROPECUARIA E MEIO [...]
|
7.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 15040001
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO N 07010015. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍC [...]
|
4.036,67 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01040022
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
6.509,66 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 30050002
35.118.474/0001-17
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
21.401,31 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070156
20.260.697/0001-47
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DOS ORGÃOS DO CRAS E TAMBEM PARA A MONTAGEM DO NOVO SETOR DOS CONSELHEIROS TUTELARES, ORGÃO ESSES QUE COMPETEM A SECRETARIA D [...]
|
2.413,20 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070015
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
5.144,00 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070016
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
5.585,00 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070017
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
1.948,40 |
|
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25070014
53.600.197/0001-66
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
6.596,00 |
|
