Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 25060019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2880
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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855,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 25060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2887
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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828,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 25060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2886
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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882,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 25060008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2884
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.574,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 25060009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2885
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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4.725,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 25060010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2883
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.250,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 23060002
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO SÃO PEDRO, QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 26 [...]
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73.520,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 22060021
M L C SILVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 439
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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280,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 22060022
M L C SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 440
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPI [...]
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988,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 22060024
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 301
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, PARA ATENDIMENTO DA DECISÃO LIMINAR JUDICIAL N [...]
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26.215,40 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 22060025
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 302
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, PARA ATENDIMENTO DA DECISÃO LIMINAR JUDICIAL [...]
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45.638,88 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 22060026
TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 300
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, PARA ATENDIMENTO DA DECISÃO LIMINAR JUDICIAL N [...]
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30.789,30 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 19060014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 707
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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2.923,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 19060013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 708
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADAN [...]
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2.780,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 19060016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 710
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICI [...]
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641,40 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 19060012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 709
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA [...]
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3.117,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060027
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1254
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-C [...]
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4.968,45 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 16060028
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1250
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU- [...]
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430,13 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 15060018
MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 34010
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS TIPO BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO DEVIDO O FESTEJOS ALUSIVOS A FESTA DE SÃO PEDRO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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1.850,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 706
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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9.718,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060030
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 705
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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3.289,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060028
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 704
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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13.685,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 703
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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15.415,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060029
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 702
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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2.823,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060032
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 701
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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6.195,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 12060031
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 700
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
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5.998,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060121
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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39.207,75 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060187
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
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9.527,88 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060199
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 232
SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA TOMADA DE DECISÃO E ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE DESTINADA A FORNECER SUBSIDIO OPERACIONAL [...]
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6.550,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01060101
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 872
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, TRANSPORTE, REFEIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS [...]
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7.033,00 |
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