Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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69,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 23010011
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5545
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
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28.317,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 23010012
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5546
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ALIMENTAÇÃO ORAL E ENTERAL E MATERIAIS DE SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE [...]
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1.055,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 23010003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4049
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.436,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 23010004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4048
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.388,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 23010001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 4051
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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1.890,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 23010002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 4050
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.405,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 21010006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1609
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR SPAL E LAMPADA BIODO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.449,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 21010007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1607
AQUISIÇÃO DE SILICONE ALTA, OLEO 5W30, FILTRO COMB DAILY, FILTRO OLEO DUCATO, FILTRO AR IVECO E FILTRO AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS [...]
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1.467,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 21010010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1608
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECÂNICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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3.164,40 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 21010011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1610
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVDEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
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1.939,50 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 21010008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2209
SERVIÇO COLUNA DIREÇÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS E RASTRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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864,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 21010009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2210
SERVIÇO CHICOTE ELETRICO E RASTRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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819,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 19010008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 521
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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10.583,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 19010012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 522
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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2.334,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 19010006
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 523
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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17.327,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 19010017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 524
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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5.195,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 19010010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 525
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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1.603,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 19010016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 526
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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3.815,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010420
CARIRI PETROLEO LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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6.704,90 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010128
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 33559
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOCONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DO CAPS E PSF LOCALIZADO NA VILA SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.100,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010120
MARIA LENI DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33564
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTIANIANO ELIAS DA SILVA E CRECHE FRANCISCA SALDANHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MIGU [...]
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1.800,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010121
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33562
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA RAIMUNDO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010122
DEUSIVAN COSMO SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33561
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CALHA E ZINCO E RETELHAMENTO DA ESCOLA RAIMUNDO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010123
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33560
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E REPOSIÇÃO DE NOVAS NA CRECHE DONA MARTINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.000,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010124
MARCOS MIGUEL E SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33558
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE VIDRO E REPOSIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO DAS ESCOLAS PAULO BARBOSA LEITE E CRECHE DONA MARTINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
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2.300,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010126
LUCAS PEREIRA ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 33557
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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2.950,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010127
CICERO EDGLE MEDEIROS SOUSA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
Nota Fiscal: 33563
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES ADALSIGA BORGES DE CARVALHO, POR OCASIÃO DA ENTREGA DE VALES GÁS ENVIADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DO [...]
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1.100,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010129
JOSE SAMIM PAULINO DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33565
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE 02 (DUAS) PORTAS NA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADO NO SITIO SÃO PAULO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010424
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 605
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO [...]
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3.800,00 |
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