Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3807
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.420,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3808
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.374,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1391
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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2.781,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1896
SERVIÇO RASTRO E TACOGRAFO AFERIÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.242,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1895
SERVIÇO RASTRO E TACOGRAFO AFERIÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.242,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1894
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
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1.332,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 07100025
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 121
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICÍPIO DE CAR [...]
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897,33 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 06100009
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3198
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DAS CRIANÇA, JUNTOA FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS DESENVOLVI [...]
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1.200,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 06100010
FERNANDO HUGO FEITOSA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 33199
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO DE GRID ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DAS CRIANÇA, JUNTOA FAMILIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS DESENVOLV [...]
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1.000,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100044
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0399
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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11.575,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100042
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0398
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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4.738,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100039
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0397
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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4.950,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100030
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0390
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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3.086,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100031
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0396
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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4.308,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100036
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0395
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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3.649,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100040
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0394
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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9.447,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100037
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0393
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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1.850,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100043
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0391
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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16.846,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100032
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 0389
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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19.969,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100184
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1629511
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS A TITULO DE PREMIAÇÃO PARA PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES DESENVOLVIDAS ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECR [...]
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600,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100020
PEDRO HENRIQUE MACENA TAVARES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33203
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
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1.000,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100024
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 33201
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A CRECHE DONA MARTINHA, LOCALIZADA NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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780,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100022
ISRAEL DA SILVA LIMA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 33204
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBTITUIÇÃO DE BICA EM ZINCO EM SALA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA NO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
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1.550,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100021
MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33202
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
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850,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100023
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33200
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 07 (SETE) PORTAS E CONSERTOS E 05 (CINCO) PORTAS NA QUADRA ZULI MORAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.400,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100025
VIRGILIO JOSE DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 33205
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE VALENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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480,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100235
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 7242
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, BOMBEADOR E MOTOR PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
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3.640,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100193
TELES SOLUÇOES EM IMOVEIS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 276
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALMETRICO GEORREFEBCIADO DE 04 (QUATROS) PASSAGENS MOLHADAS, SENDO 01 (UMA) NO SITIO RIACHO SECO, 02 (DUAS) NO SITIO S [...]
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10.000,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01090246
JOÃO BOSCO LACERDA BOTELHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 9.120,58 M² (NOVE MIL, CENTO E VINTE METROS QUADRADOS E CINQUENTA E OITO DECÍMETROS QUADRADOS), LOCALIZADO NO BAIRRO PARAÍSO DESTE MUNIC [...]
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900.000,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100009
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 841
SERVIÇOS FUNERARIOS A SEREM PRESTADOS A DAMIÃO FERREIRA DE LIMA, NO DIA 10/10/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 195763, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA MULHER, TRABALHO E CID [...]
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1.661,67 |
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