Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090168 - DATA: 01/09/2025
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUAN [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01090169 - DATA: 01/09/2025
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01090170 - DATA: 01/09/2025
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUAN [...]
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01090171 - DATA: 01/09/2025
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01090172 - DATA: 01/09/2025
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUAN [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01090173 - DATA: 01/09/2025
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01090174 - DATA: 01/09/2025
61.147.289 JOSE LUCIVAN GONÇALVES DE SOUSA VIANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A AUDITORIA INTERNA E A IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTACAO AOS AGENTES PUBLICOS QUAN [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01090175 - DATA: 01/09/2025
JOSE ADRIANO CORREIA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE PEÇAS DE DECORAÇÃO DO CENTRO DE (EVENTOS ADALGISA BORGES CARVALHO), PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SE [...]
|
670,00 |
|
EMPENHO: 01090176 - DATA: 01/09/2025
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVICAR
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010116, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENT [...]
|
25.000,00 |
|
EMPENHO: 01090177 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCO EDER PINHEIRO - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SAAE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
2.872,60 |
|
EMPENHO: 01090178 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SAAE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
15.875,00 |
|
EMPENHO: 01090179 - DATA: 01/09/2025
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SAAE
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 102/2021, ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO [...]
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 01090180 - DATA: 01/09/2025
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SAAE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
|
22.829,17 |
|
EMPENHO: 01090181 - DATA: 01/09/2025
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SAAE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS REFERENTE AOS ENSAIOS FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE DE NUMERO DE LAUDOS,ATRAVÉS DO SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ES [...]
|
356,05 |
|
EMPENHO: 01090182 - DATA: 01/09/2025
ADRIANA FELIX MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 01090183 - DATA: 01/09/2025
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA NA S [...]
|
660,00 |
|
EMPENHO: 01090184 - DATA: 01/09/2025
CICERO ROMÃO DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PEDRO NOGUEIRA MACHADO) "PEDRINHO PEREIRA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORI [...]
|
1.800,00 |
|
EMPENHO: 01090185 - DATA: 01/09/2025
MARIA FABIANA DOS SANTOS SOARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE MIGUEL XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 01090186 - DATA: 01/09/2025
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO SITIO OLHO D'ÁGUA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
1.730,00 |
|
EMPENHO: 01090187 - DATA: 01/09/2025
LYCA RAQUEL ALEXANDRE VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
540,00 |
|
EMPENHO: 01090188 - DATA: 01/09/2025
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PERMANENTE D [...]
|
2.200,00 |
|
EMPENHO: 01090189 - DATA: 01/09/2025
MARIA LENI DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA E CRECHE FRANCISCA SALDANHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MIGUE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 01090190 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
350.000,00 |
|
EMPENHO: 01090191 - DATA: 01/09/2025
MARCOS MIGUEL E SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO PARA SUBTITUIÇÃO DAS JANELAS DANIFICADAS E INSTALADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA [...]
|
2.250,00 |
|
EMPENHO: 01090192 - DATA: 01/09/2025
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
REGULAMENTAÇAO, EXECUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
|
170.000,00 |
|
EMPENHO: 01090193 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 01090194 - DATA: 01/09/2025
CONSTRUTORA E SERVI?OS SOBRALENSE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA LOCALIDADE DE BARRA DA LAJE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, CONFORME C [...]
|
11.964,25 |
|
EMPENHO: 01090195 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
214.577,18 |
|
EMPENHO: 01090196 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
5.262,40 |
|
EMPENHO: 01090197 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
2.428,80 |
|
