Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07010021 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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560,00 |
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EMPENHO: 07010022 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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800,00 |
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EMPENHO: 07010023 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 07010024 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A [...]
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1.040,00 |
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EMPENHO: 07010025 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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260,00 |
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EMPENHO: 07010026 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.040,00 |
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EMPENHO: 07010027 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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EMPENHO: 07010028 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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960,00 |
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EMPENHO: 07010029 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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880,00 |
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EMPENHO: 07010030 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.720,00 |
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EMPENHO: 07010031 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 07010032 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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960,00 |
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EMPENHO: 07010033 - DATA: 07/01/2025
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
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11.970,00 |
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EMPENHO: 07010034 - DATA: 07/01/2025
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
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11.970,00 |
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EMPENHO: 07010035 - DATA: 07/01/2025
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
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11.970,00 |
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EMPENHO: 07010036 - DATA: 07/01/2025
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
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11.970,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2025
LUIS CALIXTO DE FAUSTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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595,00 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2025
CASA DO ELETRIICISTA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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929,50 |
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EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2025
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PL [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03010002 - DATA: 03/01/2025
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
SERVIÇOS DE ASSESORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2025
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS DE ASSESORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARI [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2025
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2025
CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 03010006 - DATA: 03/01/2025
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SAAE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
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9.889,96 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA - BRSIGN CERT. DIGITAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE.
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837,00 |
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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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800.000,00 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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35.000,00 |
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EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA PROJETO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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110.000,00 |
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EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PROGRAMA PROCAD SUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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12.000,00 |
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