Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080063 - DATA: 01/08/2025
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DOS BANHEIROS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
720,00 |
|
EMPENHO: 01080064 - DATA: 01/08/2025
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVICAR
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
1.500.000,00 |
|
EMPENHO: 01080065 - DATA: 01/08/2025
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
388,00 |
|
EMPENHO: 01080066 - DATA: 01/08/2025
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01080067 - DATA: 01/08/2025
VANDERLI PINTO MARCULINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SR. VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, N [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 01080167 - DATA: 01/08/2025
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MESALIDADE DE GERENCIAMENTO DE PONTO DA ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
265,00 |
|
EMPENHO: 01080068 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
500.000,00 |
|
EMPENHO: 01080069 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
400.400,00 |
|
EMPENHO: 01080070 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
250.000,00 |
|
EMPENHO: 01080071 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 01080072 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
|
200.000,00 |
|
EMPENHO: 01080073 - DATA: 01/08/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 01080074 - DATA: 01/08/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE 150 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 01080075 - DATA: 01/08/2025
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.044,00 |
|
EMPENHO: 01080076 - DATA: 01/08/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
1.080,00 |
|
EMPENHO: 01080077 - DATA: 01/08/2025
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
3.485,15 |
|
EMPENHO: 01080078 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
572,66 |
|
EMPENHO: 01080079 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
8.500,80 |
|
EMPENHO: 01080080 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
3.339,60 |
|
EMPENHO: 01080081 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
9.786,10 |
|
EMPENHO: 01080082 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
2.428,80 |
|
EMPENHO: 01080083 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
1.416,80 |
|
EMPENHO: 01080084 - DATA: 01/08/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
1.224,00 |
|
EMPENHO: 01080085 - DATA: 01/08/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU
|
468,70 |
|
EMPENHO: 01080086 - DATA: 01/08/2025
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
965,10 |
|
EMPENHO: 01080087 - DATA: 01/08/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
770,00 |
|
EMPENHO: 01080088 - DATA: 01/08/2025
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS TERRESTRE NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2025 EM FAVOR DE FUNCIOMAR [...]
|
1.298,20 |
|
EMPENHO: 01080089 - DATA: 01/08/2025
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/08/2025 A 28/08/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
701,80 |
|
EMPENHO: 01080090 - DATA: 01/08/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.330,00 |
|
EMPENHO: 01080091 - DATA: 01/08/2025
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
210,00 |
|
