Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19050058 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
COMPETÊNCIA 04/2025
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2.635,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050073 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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OUVIDORIA MUNICIPAL
COMPETÊNCIA 04/2025
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313,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050075 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
COMPETÊNCIA 04/2025
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719,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050046 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS FMAS
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7.202,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050034 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE SEGURADO, REF. 04/2025.
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944,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050008 - DATA: 19/05/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S10 PLACA PMK - 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
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EMPENHO: 19050007 - DATA: 19/05/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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430,20 |
430,20 |
430,20 |
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EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
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EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S10 PLACA PMK - 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
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EMPENHO: 19050044 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS CREAS
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502,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050042 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS CRAS
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660,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050040 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS GBF
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728,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050038 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS SCFV
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911,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050036 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE SEGURADO, REF. 04/2025.
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1.113,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050011 - DATA: 19/05/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO BATERIA ELETRICA PARA SER UTILIZADA EM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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864,00 |
864,00 |
864,00 |
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EMPENHO: 19050010 - DATA: 19/05/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ALTA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
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EMPENHO: 19050009 - DATA: 19/05/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PORTA E SERVIÇO SUPORTE A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.287,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 19050008 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
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2.377,47 |
5.850,00 |
5.850,00 |
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EMPENHO: 19050018 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
|
1.928,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050016 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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4.800,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050014 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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23.512,44 |
444.898,56 |
444.898,56 |
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EMPENHO: 19050012 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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4.198,47 |
3.596,00 |
3.596,00 |
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EMPENHO: 19050010 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 04/2025.
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113,85 |
5.850,00 |
5.850,00 |
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EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 19050104 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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414,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050102 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
7.036,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050100 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
1.028,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050098 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
2.499,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050096 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
15.573,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050094 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
3.863,51 |
0,00 |
0,00 |
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