Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10070054 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
REPASSE DE ISS REFERENTE A RETENÇÃO DA NOTA FISCAL NUMERO 1067, DA EMPRESA CONSTRUTORA EXITO.
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5.914,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070048 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070045 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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3.036,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070044 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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455,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070042 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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809,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070041 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070039 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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3.036,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070038 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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4.290,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070035 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070034 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070032 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 06/2025.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070006 - DATA: 10/07/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.372,00 |
2.372,00 |
2.372,00 |
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EMPENHO: 10070024 - DATA: 10/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.053,90 |
1.053,90 |
1.053,90 |
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EMPENHO: 10070023 - DATA: 10/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.061,10 |
1.061,10 |
1.061,10 |
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EMPENHO: 10070022 - DATA: 10/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 4918 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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792,00 |
792,00 |
792,00 |
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EMPENHO: 10070021 - DATA: 10/07/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 10070131 - DATA: 10/07/2025
JOÃO HALLISSON LEMOS CARVALHO ME
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JUN/2025
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963,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070130 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JUN/2025
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48.572,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070093 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070089 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070088 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070085 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070082 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.163,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070081 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070078 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070077 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070074 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070072 - DATA: 10/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.365,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070026 - DATA: 10/07/2025
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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295,00 |
295,00 |
295,00 |
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EMPENHO: 10070012 - DATA: 10/07/2025
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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340,00 |
340,00 |
340,00 |
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