Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20100188 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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6.023,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100186 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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2.429,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100184 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
SPAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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4.277,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100182 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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414,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100180 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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7.312,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100178 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.028,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100176 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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2.696,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100174 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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15.440,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100172 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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13.970,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100021 - DATA: 20/10/2025
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ADESIVAGEM DE FUMÊ DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA LUIZ ROLIM, ATAVES DA SECRETARIA DE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 20100008 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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1.952,00 |
1.952,00 |
1.952,00 |
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EMPENHO: 20100022 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO CONFORME PORTARIA MPS NO, 185/2015, JUNTO A REGIME PRÓPRI [...]
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14.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100020 - DATA: 20/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE REVOGAÇÃO.JORNAL O POVO(PRIMEIRO CARDERNO),REFERENTE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 1408.01/2025.JUNTO A [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 20100094 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 09/2025.
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1.285,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100015 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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785,00 |
785,00 |
785,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
MARIA ZELIA FEITOSA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS PARA RES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 17100014 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E PINCE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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648,00 |
648,00 |
648,00 |
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EMPENHO: 17100013 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA LATERAL E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
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EMPENHO: 17100012 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E CHICOTE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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945,00 |
945,00 |
945,00 |
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EMPENHO: 17100011 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO, INJEÇÃO E COLETOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BÁU PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.458,00 |
1.458,00 |
1.458,00 |
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EMPENHO: 17100010 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FLANGE BOMBA, VALVULA TERMO, CONEXÃO COLETOR E MANGOTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
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1.203,30 |
1.203,30 |
1.203,30 |
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EMPENHO: 17100009 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR DT, SILICONE ALTA, ADITIVO RAD, CAR LUB E PASTILHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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908,10 |
908,10 |
908,10 |
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EMPENHO: 17100008 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR MAX TURBO, VR TASA A E FLUIDO ARLA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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646,20 |
646,20 |
646,20 |
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EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR E ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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325,00 |
325,00 |
325,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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801,00 |
801,00 |
801,00 |
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EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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892,00 |
892,00 |
892,00 |
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EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
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2.963,00 |
2.963,00 |
2.963,00 |
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EMPENHO: 17100011 - DATA: 17/10/2025
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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SERV. AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A REPASSE DE IRRF PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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70,50 |
1.458,00 |
1.458,00 |
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