Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20100018 - DATA: 20/10/2025
LUCIANO FELIX MATIAS
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SEC. DE SEGURANCA, CIDADANIA E TRANSITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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480,00 |
480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100153 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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2.977,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100145 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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OUVIDORIA MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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313,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100147 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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719,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100206 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.113,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100204 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.044,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100202 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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728,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100200 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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824,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100198 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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377,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100196 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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1.196,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100194 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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7.193,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100014 - DATA: 20/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO S10 PLACA PMK 1118 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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990,00 |
990,00 |
990,00 |
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EMPENHO: 20100013 - DATA: 20/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.005,30 |
1.005,30 |
1.005,30 |
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EMPENHO: 20100004 - DATA: 20/10/2025
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO, TRANSLADO E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS, POR EMPRESA TECNICAMENTE HABILITADA, [...]
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288,53 |
288,53 |
288,53 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO, TRANSLADO E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS, POR EMPRESA TECNICAMENTE HABILITADA, [...]
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288,53 |
288,53 |
288,53 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO, TRANSLADO E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS, POR EMPRESA TECNICAMENTE HABILITADA, [...]
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288,53 |
288,53 |
288,53 |
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EMPENHO: 20100027 - DATA: 20/10/2025
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA EM NOME DO SR. MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NO DIA 21 E 22 DE OUT [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 20100012 - DATA: 20/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CABEÇOTE E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA SBP 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
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EMPENHO: 20100011 - DATA: 20/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RETENTOR VALV, RETENTOR COMANDO, VALVULA TERMO, JUNTA CAB, PESCADOR BOMBA, SILICONE ALTA E CORREIA 01 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA SBP [...]
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1.082,70 |
1.082,70 |
1.082,70 |
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EMPENHO: 20100048 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
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3.134,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100046 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 09/2025.
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113,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100026 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 09/2025.
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5.231,92 |
46.586,50 |
46.586,50 |
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EMPENHO: 20100024 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 09/2025.
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1.814,35 |
41.533,76 |
41.533,76 |
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EMPENHO: 20100022 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 09/2025.
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28.193,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100020 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
COMPETENCIA 09/2025.
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4.400,70 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
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2.279,00 |
2.279,00 |
2.279,00 |
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EMPENHO: 20100007 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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2.412,00 |
2.412,00 |
2.412,00 |
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EMPENHO: 20100001 - DATA: 20/10/2025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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50.000,00 |
11.472,50 |
11.472,50 |
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EMPENHO: 20100192 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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2.385,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20100190 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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3.051,19 |
0,00 |
0,00 |
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