Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 07050007
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
25050035 |
1.224,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 11050024
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO PÁ MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
25050039 |
1.980,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 12050019
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO PÁ MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
25050040 |
1.890,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 07050006
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
25050041 |
2.205,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.360.305/3587-69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
25050071 |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.360.305/3587-69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
25050072 |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.360.305/3587-69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
25050073 |
99,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 01040199
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
25050028 |
32.364,22 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010076
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
25050014 |
50.216,18 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 02010062
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
25050043 |
6.664,47 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 22050003
03.147.269/0001-93
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA: META 12- M ? ITEM 01 A 04: REFORMA E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EEI ? ESCOLAS DE E [...]
|
25050016 |
213.879,35 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050025
03.147.269/0001-93
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO 6º (SEXTO ADITIVO DE VALOR) 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO E 9º ( NONO ADITIVO AO CONTRATO) DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADA [...]
|
25050033 |
82.350,11 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050240
12.444.072/0001-07
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE APARELHO TIPO IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
25050070 |
1.389,90 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 22050024
***.474.264-**
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ANDRADE, COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SAUDE, INSCRITO NO CPF Nº. 048.474.264796, PARA A CIDADE DE FOR [...]
|
22050024 |
250,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 21050015
***.614.207-**
ADENIR JOSE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR ADENIR JOSE DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 874.614.207-04, PARA A CIDADE DE BREJO SANTO/CE, OBJ [...]
|
22050025 |
70,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 14050007
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
22050005 |
396,60 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 08050012
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
22050006 |
1.320,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 08050011
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
22050007 |
2.240,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 11050017
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
22050008 |
3.890,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 11050016
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
22050009 |
2.300,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 13050001
19.540.084/0001-84
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
22050010 |
4.085,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 13050002
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
22050011 |
7.461,29 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 20050016
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELE [...]
|
22050003 |
1.155,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050064
***.114.453-**
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO AOS [...]
|
22050001 |
1.300,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050066
***.291.723-**
MIGUEL BATISTA BORGES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MOBILIA GERAL DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
22050002 |
1.150,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050057
***.528.613-**
MATEUS PAULINO VANDERLEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO SITIO MONTE SERRAT, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
22050022 |
2.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050039
***.651.863-**
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTS E ESQUADRIAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO CRAS MESTRE NECO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, [...]
|
22050004 |
950,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050224
***.859.453-**
MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÕ, SOLDAS, PINTURAS E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL MULHER, TRABAL [...]
|
22050026 |
3.560,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050053
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
|
22050012 |
2.829,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050053
19.051.243/0001-87
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
|
22050013 |
2.952,00 |
|
