Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070212
59.607.003/0001-30
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020053. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E [...]
|
2.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070213
59.607.003/0001-30
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020054. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EF [...]
|
3.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070217
59.607.003/0001-30
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 03020055. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS NO ECAC REFERENTE AO SISOBRAP [...]
|
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010275
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
560,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010276
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
880,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010270
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
400,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010272
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
960,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010281
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
1.040,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010283
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTARORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
320,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010279
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
|
560,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010274
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
|
880,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02010269
27.035.528/0001-52
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
320,00 |
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 03020110
18.693.967/0001-61
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
560,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 18060015
842.XXX.XXX-44
GERALDO SILVA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCIONANDO EM [...]
|
900,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 18060014
842.XXX.XXX-44
GERALDO SILVA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 922/2025 DE 29 DE MAIO DE 2025, EM PROL DOS ARTISTAS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS MUSICAIS PROPORCIONANDO EM [...]
|
900,00 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010201
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
155,10 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060177
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
|
386,65 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060071
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
647,19 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060193
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
1.167,48 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050110
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
456,84 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
1.230,93 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 01040147
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
13.193,15 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 01040147
00.394.460/0409-50
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
11,94 |
|
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 03060013
13.838.467/0001-57
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE,JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
929.450,18 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060102
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
109.857,49 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060104
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
3.171,09 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060104
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
67.806,04 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060102
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
21.224,34 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060104
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
39.883,83 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060104
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
100.627,28 |
|
