Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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16060008 |
5.819,59 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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16060001 |
5.423,06 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04050090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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15060037 |
8.044,58 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 09060035
***.872.983-**
VANDERLI PINTO MARCULINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SENHOR VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO [...]
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15060056 |
300,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 11060019
***.090.503-**
MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SR. MELQUISEDEQUE BRITO DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA E 12 DE JUNHO, NA CIDADE DE [...]
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15060057 |
150,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 10060023
***.265.523-**
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE JUNHO DE 2026, PARA COMPARECIMENTO NA UNIDADE DO NUCLEO [...]
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15060033 |
70,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 10060024
***.007.853-**
MARIA FREIRES FERREIRA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE JUNHO DE 2026, PARA COMPARECIMENTONA UNIDADE DO NUCLEO [...]
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15060034 |
70,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 09060038
***.157.893-**
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA ACOMPANHAR A IMPLANTAÇ [...]
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15060059 |
1.200,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04050185
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRIRIAÇU - CE.
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15060027 |
880,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04050186
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CRIRIAÇU - CE.
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15060028 |
1.020,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 02010290
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEA [...]
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15060029 |
1.468,50 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 02010291
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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15060030 |
1.335,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 02010287
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
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15060031 |
801,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 03060034
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15060003 |
692,10 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 03060035
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15060004 |
2.431,80 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 05060020
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15060005 |
2.880,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 05060021
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15060006 |
828,90 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 01060021
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15060007 |
659,70 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 03060033
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15060015 |
1.512,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 01060020
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15060020 |
724,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04050009
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS CRECHES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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15060024 |
3.070,50 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04050188
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15060025 |
1.798,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04050187
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SER REALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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15060026 |
1.980,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 12060002
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO [...]
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15060032 |
2.351,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 09060010
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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15060021 |
1.052,10 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04050184
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO.
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15060049 |
1.190,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04050008
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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15060055 |
1.335,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 01060017
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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15060038 |
7.091,10 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04050191
30.892.220/0001-38
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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15060046 |
1.334,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 08060007
49.580.169/0001-57
SAO PEDRO PREMOLDADOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO [...]
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15060047 |
9.968,70 |
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